深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司 品管部管理手册 一．部门组织结构图: IQC QE 二．部门管理职责： 职能项目 计划 副总经理经 理 编号: 版本: 日期: 品质主管 PQC DCC QA 具 体 内 容 协调 执行 考核 培训 制定和完善品质保证工作的各项管理规程； 根据公司长远目标的要求，制定本部门的管理目标和具体执行方法； 为实现公司经营目标和计划任务，制定相应的策略和措施； 协助管理者代表规划和改进公司品质管理系统； 加强与公司生产管理、市场、财务等部门的联系，经常互换信息； 发展和巩固与供应商、加工商及客户之间的长期友好合作； 组织、监督本部门各业务环节按计划进行日常工作活动； 评价本部门各功能单位之工作计划和任务执行情况； 定期开展各层次员工品质意识的培训；
深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司 三．各功能单位工作职责划分： 功能单位 IQC （来料检验） QE （品质工程） 职 责 划 分 PQC （过程控制） QA （品质保证） DCC （文控中心） 确定公司生产所需物料和外发加工品的是否需要进行检验控制； 对规定的外购材料进行验收控制； 对规定的外发加工品统筹和进行验收控制； 对外发加工商进行品质管制（供应商辅导）； 统筹客户投诉的处理与跟进工作； 对物料及成品的规定测试和试验项目，按提出部门的要求如期进行和提供相应的报告； 负责公司的量规仪器的全面管理； 执行产品生产过程的条件控制监督与抽样检查工作； 执行出货前的品质抽样与附录文件提供的工作； 负责生产过程中纠正与预防措施落实情况的监督与效果跟踪； 负责品质报表的统计分析，并及时提供品质周报与月报； 负责内部品质控制重点项目的与改善跟进； 定期对供应商（加工商）来料品质状况作出统计与绩效分析； 保存质量管理体系所要求的全部文件原稿； 负责按规定的分发要求，及时地分发最新文件和回收作废文件； 指导和监督各部门对受控文件（相关记录）的管理工作 品管部管理手册 四．管理目标: 1）交货至客户合格率达100%. 2）来料控制检验合格率99%以上 编号: 版本: 日期:
深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司 五．管理文件 功能单位 质量体系程序 内部管理规定 工作文件/标准 受控记录 通用部分 IQC （来料检验） QE （品质工程） PQC （过程控制） QA （品质保证） DCC （文控中心） 六．特别资格: 1） 仪器内校人员； 2） 品质检验人员； 3） 客户授权人员。 七．必备硬件： 1） 独立的办公场所； 2） 达到试验环境要求的实验室； 3） 用于统计分析的电脑与打印； 4） 其它与检验活动有关的硬件（如仪器、记录工具等）。 5） 客户指定的仪器与软件系统。
品管部管理手册 编号: 版本: 日期:
深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司 八．目标及绩效考核标准： 8.1 品质主管 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核项目 质量成本 客户投诉 质量体系执行度 产品最终检验合格率 过程检验不合格率及返工率 培训工作 其他部门、制造部投诉次数 产品认证工作 上级交办事项 本部成员工作业绩及考核真实性 目标值 加扣分方式 （考核方式） 比重 （100%） 10% 10% 15% 10% 10% 5% 5％ 5% 5% 5% 考核人或 考核单位 备注 1%是指总利润的1% 主要指关于产品质量方面 另据ISO标准建立考核标准 培训应公司发展需要作相应的计划并确保按计划执行 公司应据情况情况进行签约、立项 8.2 品管班组长 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 考核项目 过程、转序质量控制 出厂成品格验 检验标准的完善 不合格项处置率及跟踪 检验报告审核及 跟踪 检验制度的执行度 仪器校准 顾客投诉处理 目标值 加扣分方式 （考核方式） 比重 （100%） 20% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 考核人或 考核单位 备注 8.3 品管统计 序号 1 2 3 4 5 6 7 考核项目 统计的真实性 文件资料传递的及时性和跟踪 文件资料归档和保 文件资料的借阅 相关品质图表的制 文件资料打印的效 上级交代任务的完成率 目标值 加扣分方式 （考核方式） 比重 （100%） 10% 20% 20% 10% 20% 10% 10% 考核人或 考核单位 备注
深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司 品管部管理手册 编号: 版本: 日期:
深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司 8.4 进料检验员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 考核项目 意识检验 漏检 错判 检验超时 服务态度 质量信息反馈及跟踪 报表填制 质量统计及供应商评定 目标值 加扣分方式 （考核方式） 比重 （100%） 10% 15% 15% 10% 10% 20% 10% 10% 考核人或 考核单位 备注 职位/职责/权限/直接上级 知识/能力/素质/经验/管理/其他/考评 8. 过程检验员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 考核项目 目标值 过程质量控制 转序质量控制 产品的标识 每日检验报表和过 程质量统 质量问题分析及跟踪 客户投诉 废次品指标 上司交办的任务 加扣分方式 （考核方式） 比重 （100%） 15％ 15％ 10％ 10％ 20％ 10％ 10％ 10％ 考核人或 考核单位 备注 8.6 专职内审核员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核项目 年度审核计划及执 内审不合理项数 外审不合理项数 内审不合格项纠正情况 外审不合格项纠正情况 体系文件运作情况 质量体系的有效性 持续改进措施及实效 月培训计划及实效 上级交办任务完成情况 目标值 加扣分方式 （考核方式） 比重 （100%） 考核人或 考核单位 备注 8.7 序号 考核项目 目标值 加扣分方式 （考核方式） 比重 （100%） 考核人或 考核单位 备注