天津大沽化工股份有限公司 质 量 手 册 章节、标题 版 次 修改码 页 码 7.5 生产和服务提供控制程序 C 0 1/4 生产和服务提供控制程序
1.目的
对生产和交付及交付后过程进行控制，确保产品满足顾客要求。 2.适用范围
本程序适用于公司生产和交付及交付后过程控制。 3.职责
3.1 计划处:负责编制年、季生产作业计划。
3.2 调度处:依据年、季生产作业计划和市场部提供的市场信息，组织编制月生产作业计划。
3.3 技术处:负责全公司各化工生产过程的工艺管理。 3.4 机动处:负责全公司设备管理。
3.5 质检处:负责原材料的检验、验证及产品检验，负责分厂之间过程中间产品质量监督与仲裁。
3.6 安环处:负责全公司安全管理。
3.7 计控处:负责全公司监视和测量设备的归口管理，指导监督各生产分厂正确使用与维护。
3.8 市场部: 负责提供市场信息；负责产品交付和交付后活动的管理。 3.9 各生产分厂:按计划组织生产，负责生产制造过程的质量控制及设备、计量器具的维护和保养；合理利用能源，保持环境整洁。 4.工作程序 4.1 生产组织
4.1.1 计划处依据决策层提出的年度计划要求，编制年、季生产作业计划，年度生产作业计划报总经济师审批；季度生产作业计划报生产副总经理审批。 4.1.2 调度处根据年、季生产作业计划和市场部所提供的市场需求，编制月生产作业计划，经生产副总经理审批后组织实施。各生产分厂采取相应措施确保生产计划的完成。
4.1.3 如遇市场发生变化或本公司生产条件发生变化等因素需要调整生产作业
天津大沽化工股份有限公司 质 量 手 册 章节、标题 版 次 修改码 页 码 7.5 生产和服务提供控制程序 C 0 2/4 计划时，由调度处向生产副总经理提出，经审批后执行。生产作业计划调整涉及合同要求时，生产调度处应事先通知市场部，由市场部与顾客进行协调。 4.1.4 计划处、调度处、质检处、各生产分厂应对日、周、月、季和年的生产品种、产量等进行统计，使各级管理者掌握生产情况，以保证市场部按时、按品种、按数量向顾客提供符合顾客要求的产品。
4.2 技术处对公司质量管理体系覆盖范围内产品的实现过程需要编制《工艺规程》和《工艺管理制度》。
4.3 机动处根据工艺要求，在产品实现中提供适宜的生产设备；生产分厂负责使用中的维护与保养，具体执行《基础设施控制程序》。
4.4 计控处和生产分厂在生产过程中应加强监视与测量设备的管理，具体执行《监视和测量设备控制程序》。
4.5 安环处和生产分厂在生产过程中应加强安全和环境管理，具体执行《安全和环境控制程序》。 4.6 工艺过程控制和监督
4.6.1 生产调度处负责做好全公司生产的总体平衡，及时组织协调有关职能部门和生产分厂解决生产制造过程中相关的原、燃材料、水、电、汽、过程中间产品、基础设施等出现的问题，对生产作业计划执行情况进行督促落实，保证生产计划的有效实施。
4.6.2 生产分厂工艺过程控制
a.在岗操作人员应执行《工艺规程》，作好岗位原始记录；
b.分厂检验人员应按《工艺规程》的要求实施检验，执行《过程和产品的监视和测量控制程序》；
c.分厂各级技术人员应执行《工艺管理制度》，对生产过程进行监督检查； d.各分厂在生产中需要对工艺方法、工艺配方、工艺流程等变更时，应及时填报“工艺变更申请报告”报技术处审核，总工批准后实施；需要实施较大的和重大的技术攻关、技术改造时，以书面材料报技术处，技术处每年编制《技术改造措施项目计划》报总工程师审批后安排实施。
天津大沽化工股份有限公司 质 量 手 册 章节、标题 版 次 修改码 页 码 7.5 生产和服务提供控制程序 C 0 3/4 4.6.3 技术处负责生产过程中的工艺监督检查，发现问题应及时通知分厂，对较重大问题应书面通知分厂并协助分厂解决。
4.6.4 质检处负责对各分厂检验人员的工作进行指导，根据需要配合各相关部门对中控分析点进行抽查、仲裁或查定。 4.7 放行、交付和交付后活动的实施控制
4.7.1 市场部负责按照合同规定的方式或顾客要求进行交付，保存交付记录。 4.7.2 放行、交付和交付后活动执行《过程和产品的监视和测量控制程序》、 《产品防护控制程序》及《与顾客有关的过程控制程序》中有关规定。 4.8 生产和服务提供过程的确认
本公司生产提供过程的输出均可以通过后续的监视或测量加以验证，不存在需要确认的过程。我公司将生产过程中的个别工序按照《工艺管理制度》确定为关键工序。 5.相关文件 5.1 《工艺规程》
5.2 《过程和产品的监视和测量控制程序》 5.3 《记录控制程序》 5.4 《基础设施控制程序》 5.5 《安全和环境控制程序》 5.6 《纠正措施控制程序》 5.7 《预防措施控制程序》 5.8 《监视和测量装置的控制程序》 5.9 《数据分析控制程序》 5.10 《文件控制程序》
5.11 《与顾客有关的过程控制程序》 5.12 《产品防护控制程序》 5.13 《工艺管理制度》 6. 记录 6.1 岗位原始记录
天津大沽化工股份有限公司 质 量 手 册 章节、标题 版 次 修改码 页 码 7.5 生产和服务提供控制程序 C 0 4/4 6.2 异常记录本 6.3 (旬月)工艺分析表 6.4 工艺变更申请报告 6.5 工艺执行率统计表 6.6 工艺检查表 6.7 现场控制点抽查表 6.8 整改通知单 6.9 关键工序审批表 6.10 工序质量表
6.11 年、季生产作业计划 6.12 月生产作业计划 6.13 技术进步攻关计划 6.14 技术改造措施项目计划