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4.5.6布类：十五个工作日。 4.5.7其它：五个工作日。 4.6采购人员的要求 4.6.1采购人员应忠诚于本职工作，为人诚实、可靠，必须熟悉掌握所采购产品的性能、用途、市 场信息、产品质量以及供应商的生产能力和质量保证能力。 4.6.2采购人员应依据有效的“采购计划”制定“采购合同”或“采购单”，在合格供应商中采购， 未经总经理同意不得擅自更换供应商。 4.6.3采购应追求物优，所采购产品价格明显高于市场同类产品价格时应追究采购员责任，并分析 原因。 4.7其它要求 4.7.1建立较稳定的采购渠道，巩固发展与合格供应商的良好合作关系。 4.7.2外包方管理按照《外包方管理制度》进行。 4.7.3外包方、外购件及直接影响产品质量的原辅料必须在合格供应商中择优采购。 5、建立良好的合格供应商 5.1公司应建立良好的合格供应商，具体依《供应商评定控制程序》执行； 受控文件------非经管理代表核准不得任意拷贝 文件编号：
程序文件 采购控制程序 制订日期： 版本/次：A/0 页次：5 of 6 6、采购流程 NG 生产副总经理、采购主管审批 采购员填写采购合同或采购单 采购主管审核 生管员编制采购计划 NO 供应商回复 供应商送货 通知采购部 仓库清点 退货 YES NO IQC检验 填写来料不良联络单 YES 入库 YES 让步 通知采购部 受控文件------非经管理代表核准不得任意拷贝
文件编号： 制订日期： 程序文件 采购控制程序 版本/次：A/0 页次：6 of 6 7、采购流程说明 7.1生管员应根据生产订单状，BOM物料清单及生产计划排程状况以及库存量和市场行情动态，编 制“生产物料采购计划表”。 7.2生管员把填写完成后的“生产物料采购计划表”送至生产副总经理、采购主管审批，如不合格 则退回生管员重新制作“生产物料采购计划表”。 7.3经生产副总经理审批后的“生产物料采购计划表”，生管员分发采购部、生产经理、生产车间及 品管部、仓库等相关部门。 7.4采购部依据“生产物料采购计划表”相关的内容，按供应商类别进行填写“采购合同”或“采 购单”。 7.5采购员把编制好的“采购合同”或“采购单”送至采购主管审批，如不合格，则退回重新编制。 7.6采购员依审核后的“采购合同”或“采购单”，传真给供应商，同时要求供应商进行确认回传， 同时“采购合同”或“采购单”复印一份送至仓库及财务部。 7.7供应商按“采购合同”或“采购单”中的日期进行送货至公司指定的待检区。 7.8仓管员依“采购合同”或“采购单”，进行点货，如不符，则通知采购部相关的采购员进行处理。 7.9品管部IQC人员依据《检验控制程序》、《抽样计划管理办法》和《IQC检验标准》进行检验， 进行合格性判定。 7.10如IQC检验不合格，填写“来料不良联络单”，则依据《不合格品控制程序》处理。 7.11采购部应对供应商建立供货档案，逐批记录，以便评价、管理供应商，具体依据《供应商评定 控制程序》。 8、相关文件 8.1 检验控制程序 8.2 不合格品控制程序 8.3 供应商评定控制程序 8.4 抽样计划管理办法 8.5 IQC检验标准 8.6外包方管理制度 9、相关记录 9.1采购合同 9.2采购单 9.3来料不良联络单 9.4生产物料采购计划表 受控文件------非经管理代表核准不得任意拷贝