危险化学品生产单位安全标准化标准内容、考核评分细则及考评重点与注意事项
新泰市安全生产监督管理局
二O一0年四月
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考核要 素 标准分 标准内容 检查考核与评分办法 考评重点与注意事项 1、负责人与责任（100） 1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制； 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 3.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；安全承诺应向社会公开； 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议。 每一项5分。 1.主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。 2.本项5分。未按本规范要求实施安全标准化，扣3分；主要负责人不重视安全文化建设，扣1分，开展多种形式的安全文化建设活动，扣1分。 3.无文件化承诺扣3分、 主要负责人未签字，扣2 分 未提供资源支持扣2分、 未向社会公开扣1分。 4.本项5分， 主要负责人未定期召开安委会会议，每季度至少召开1次，漏一次扣1分 无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现1次，扣1分。 1.主要负责人公司制的企业指的是董事长、总经理，非公司制的企业指的是厂长、经理，主要负责人的责任制中要明确是第一责任人并且有双基的内容：与主要负责人面谈是否知道自己的职责，是否落实双基工作。 2.查文件是否规定实施安全化或是否制定实施安全标准化工作方案或主要负责人未亲自组织实施（抽查有关文件、会议记录）安全标准化。与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展哪些形式的安全文化活动（形式：安全知识演讲比赛、漫画等）做到某一条加1分，不了解扣1分。 3.（1）要有主要负责人签字的文件化承诺，内容要包括P11的内容。（2）企业安全生产的资源保证要查：A、注意企业整个安全状况。B、重点考核安全机构设置和人员配备以及办公情况。（3）报纸、电视、厂门外告示牌及其他媒体。 4.抽查3次以上的安委会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有具体内容。 1.（1）要有文件化的方针目标（体系三合一时安全目标必须分开）； （2）方针内容要符合或严于国家法律法规的要求并与企业的风险相吻合，与其他方针目标放在同等的位置； （3）目标必须是具体的、可测量的、可考核的、可实现的。 (4)安全方针、目标以红头文件形式下发；并在各岗位或宣传栏内张贴； 2.（1）抽查4-5人。 （2）以宣传栏、布告栏、文件（岗位上要有）等形式告知。 2
1.1负责人 20 1. 企业应坚持“安全第一，预1.2 方针目标 防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，10 组织制定文件化的安全生产方针和目标 ； 2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年1．本项3分。 ① 未制定或不符合本规范要求扣3分。 ② 公众不易获得扣1分。 ③ 目标未量化，扣1分。 ④ 抽查员工，每人次不符合要求扣
度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成； 0.5分。 2．本项7分。 ① 未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺少一个部门扣1分。 ② 各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣1分。 ③ 安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况进行考核。每漏掉一个部门扣1分。 1. 查文件及相关人员证书。 （1）要有建立安全生产委员会或领导小组的红头文件，检查安① 安委会未设立或虚设，扣5分。 委会会议记录（至少每季度一次），内容空洞或者无记录，视为虚② 未设安全管理机构，或未按《山设。 东省安全生产条例》配备专职安全生（2）注册安全工程师不能兼任，只在本企业注册有效。 2.（1）按照《山东省安全生产管理条例》要求（以300人为界）产管理人员，每少一人扣3分。 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，查红头文③ 未配备注册安全工程师，扣0.5件。安全管理机构可以和环保合在一起，但不能与其他单位合并。分。 专职安全管理人员不包括车间级的安全管理人员。网络图应为：2．本项5分。 厂—安全科（或者专职安全管理人员）--车间专职安全管理人员未设置相关部门或相关管理人员，少—班组（兼职）； 一个部门或人员扣1分。 3.不论是否有证书，要通过与负责人和安全管理人员接触交谈判3．本项5分。 定，主要负责人不在时才只能看证书； ① 未建立从安全生产委员会到班组4.企业建立从主要负责人到班组安全员（兼职）安全管理网络，并有安全管理网络图。 1．本项10分。 1.3机构设置 1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 2. 2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门； 健全从安委会20 3. 企业应建立、或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 的安全管理网络扣5分。 ② 安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣1分。 1.4职
30 1. 企业应制定安委会或领导1. 查资料。车间、班组如工作性质差别不大，可合并制10分。 （1）检查责任制文本，制定各级、各类人员安全生产责任制，未制定安委会、各管理部门、各车间、定。1．本项3
责 每漏掉一个部门扣小组和管理部门的安全职责； 班组的安全职责。1分。 2. 企业应制定主要负责人、各2．本项10分。 级管理人员和从业人员的安查安全生产责任制，缺少一类人员职全职责； 责，扣1分或相关人员对本岗位责任 3.企业应建立安全责任考核制不了解，每人次不符合，扣1分。机制，对各级管理部门、管理3．本项10分。 人员及从业人员安全职责的① 无安全责任考核制度扣10分。 ② 未定期考核，扣5分。 履行情况和安全生产责任制③ 无奖惩记录，扣5分。 的实现情况进行定期考核，予④ 考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分。 以奖惩。 1. 企业应依据国家、当地政府1．本项5分。 除了主任、工段长、班长、从业人员可分类制定外，其他必须分开制定；（2）所有人员应该知道自己的安全职责，抽查5人（主要管理岗位的主要领导、副总、总经理等） 2。抽查3人对安全职责的了解情况；② 应特别关注特种作业人员的安全生产职责；可分类制定，但职责不同、责任制不同，抽查部门的履行情况； 3.（1）建立考核制度，内容应包括：职责、标准、频次、方法、奖惩；（2）按频次定期进行考核（宜每季度考核一次）；（3）进行奖惩，查记录、文件或者台帐。 1.5安全生产投入 1.（1）制度的内容至少应包括以下几方面：安全费用的提取、适用范围、使用管理、责任；（2）提取标准按财企[2006]478号文的有关安全生产费用提取规① 未建立安全投入保障制度，扣5件规定，文中规定工伤保险和风险抵押金不列入支出，与规范不分。 同； 定，自行提取安全生产费用，② 安全费用提取标准低于有关规2. 费用台帐478号文件有要求，考核时检查财务的安全费用台专项用于安全生产； 定，扣3分。 帐，企业造假应付检查视为没有台帐；查台帐，检查是否按478号文件的规定，有不符合的即扣5分。同时，安全设施的范围也2. 企业应按照规定的安全生2．本项10分。 按照478号文件执行。 ① 未建立安全费用台帐，扣5分。 产费用使用范围，合理使用安3.查缴费单据，漏一人扣一分，只算工伤保险，其他商业保险都② 安全费用挪作他用，扣3分。 不算。注意临时工的保险。 全生产费用，建立安全生产费3．本项5分。 用台账； 未参加工伤保险的，扣5分; 3.依法参加工伤社会保险，为从业参加工伤保险不全的，少1人扣1分 人员缴纳工伤保险费。 4
2.风险管理（100） 1.建立评价组织； 2.1范围与评价方法 2.明确风险评价目的； 10 3.确定评价范围； 4.选择科学合理的评价方法； 5.确定评价准则。 每项2分。 1.无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。 2.未明确风险评价目的扣2分。 3.评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。 4.评价方法不适用，扣2分。 5.未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分。 制定评价程序或者指导书，明显规定2-5项内容，小企业可在程序中直接写名字，大企业应在程序中提出评价组织原则，考核时考核到组织成员是否合理。 方法主要用作业危害分析和安全检查表。 1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时1．本项25分。 有害因素识别对作业活动和设备设施进行危① 未根据已选定的危险、方法开展辨识，扣3分。 险、有害因素识别和风险评价。②风险评价时未根据评价准则并结合本企业在进行风险评价时，应从影单位的实际从影响人、财产和环境等三2.2响人、财产和环境等三个方面的个方面的可能性和严重程度进行分析，风险30 扣10分。 可能性和严重程度分析。 评价 ③危险、有害因素识别和风险评价范围2．企业各级管理人员应参与风险有遗漏，每遗漏一处扣3分。 评价工作，鼓励从业人员积极参2．本项5分。 与风险评价和风险控制。 评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣2分。 1.检查风险评价记录：（1）危害识别要用推荐的方法对全厂重要的作业、装置和设备进行识别；（2）用确定的评价准则对识别的危害进行评价；（3）常规作业每年至少一次，非常规作业（比如动火等）作业前要进行分析和评价；氯碱生产单位风险评价关注点详见附件2“2.2.1” 合成氨生产单位风险评价关注点详见附件3“2.2.1” （ 1）检查重大风险清单和评价记录，看是否一致，只要有遗漏就扣分；（2）对所有重大风险提出新的控制措施（工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施）；(3)判定措施是否合理（可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行状况、可靠的技术保证和服务）。 2. 查评价记录或现场询问，了解参与人员组成。 2.3 控制
10 1.企业应根据风险评价的结果及1.本项15分。 1、查评价记录，查相关资料。 而不是（尤其是重大①控制措施是指应进一步采取的控制措施，经营运行情况等，确定不可接受① 无不可接受的风险清单5