(c)专人复查订购单订立的准确性、正确性；
(d)订购单副本分别交请购部门、验收部门及财务部门。
g.供应商返回的PO是通过确认并签章的，该采购合同便正式签订。
如果供应商对PO有异议，采购员将信息反馈到认证部门，并重新对其进行认证 评审。
(3) 验收
a.仓储部门收到货物后清点检查到货数量，核对所到货物与PO是否一致，并组织 质管部门对货物质量进行检测。依据检查情况填制入库单（一式五份），并将相关数据输入MRPⅡ系统。
每批货物到达时经过暂存库进行验货，合格后入正式库房，不合格暂存放于此 库内。
b.查验货物项目与PO不相符或数量多于订购数量，应退回供应商；少于订购数量应通知采购部门追索；质量不符合技术标准应通知采购部门与供应商联系，作退货或降价处理。
c.入库单分别送采购部门、供应商（或承运商）、财务部门，暂存库及留档各一份。
(4) 保管
货物保管员按实收数量登记吊卡并录入信息，建立明细台帐。定期和不定期 进行帐实核对。
(5) 结算付款
a.财务部采购结算中心收到入库单，与PO进行核对。审核供应商开具的发货票，对数量、价格、折扣、付款方式进行核对后，编制记帐凭证，记录相关帐项； b.需付款应办理付款凭据。付款凭据的开立和款项的支付应分离，核签过的发票应做标记，防止重复付款。付款时编制付款凭证，经结算中心经理签字审批后送出纳部进行办理。
c.出纳部接到付款要求（凭证连同附件）后付款，并记录归档。
华为目前的做法是采购部门将发票、入库单、PO核对后，填写付款申请报采 购结算中心进行处理。采购结算中心汇总后报财务部（同付款申请），财务部根 据资金状况核定付款额度给采购部门，由采购部门平衡支付并确认应付及付多 少，反馈给财务部进行付款，付款后核销付款申请。这种做法不利于财务部门 按照PO的付款方式（日期）确定支付，减少了获取现金折扣的机会；在目前商
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业规则不健全的状况下有利于工作便利，但从长远看应该改变这种做法。
d.对于有预付货款的交易，在收到供应商发票时，应将预付金额冲抵发票金额。 e.每月或每季来自供应商的对帐单必须同应付帐款明细帐进行核对。
???????非生产物料采购流程
非生产物料是指生产物料以外隶属于行政采购部门采购的物料。
(1) 请购
a.行政库房依据使用部门提出领用申请或库存储备计划提出缺料采购申请，生成PR或PR报表。
b.审计部门接到PR后与财务部门就采购申请进行评审。评审时应同使用部门的费用考核相挂钩，与公司的资金规划相结合，以便确定采购项目是否可行。 c.经批准的PR信息传递给采购部门，未批准的返回申请部门重新报批或归档。 （2）采购
a.行政采购部门接到经审批的PR或PR报表后，按采购物料的类别、性质、数量等情况安排采购任务；
b.从供应商名录中选择适当的供应商(没有做过的采购项目，采购人员应进行询价，掌握价格、货期、质量等资料，将资料反馈于认证部进行认证评审)确定价格、货期、数量、金额、质量指标等，拟制ＰＯ，交采购经理授权的审核员审批；超过审批权限的由经理审批；重大采购项目由公司主管领导审批。
c.审核批准的ＰＯ传递或传真给供应商，寻求确认。供应商盖章确认后表明合同正式签订（或采取采购合同形式）。
如供应商对PO有异议，采购人员将信息反馈到认证部门重新拟制报批。 d.从市场上采购的零星物料，认证部门应对此类物料的单价确定一定的幅度，采购人员必须根据此类物料单价的一定幅度进行采购。 e.需从境外进口的物料，按物料进口流程进行采购。 (3) 验收
a.物料到达后，行政物料仓储部门应组织人员对货物的规格、数量、质量等对照ＰＯ进行验收，合格的货物填写入库单（一式五份）并将货物送入库房；不合格货物通知采购人员进行处理。入库单分别送采购部门、供应商（或承运商）、财务部门、暂存库及留档各一份。
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b.货物应分别堆放，登记吊卡、明细帐，定期和不定期进行帐实核对。 (4) 结算付款
a.财务部采购结算中心收到入库单，与PO进行核对，审核供应商开具的发货票，对数量、价格、折扣、付款方式进行核对，编制记帐凭证，记录相关帐项； b.需付款应办理付款凭据。付款凭据的开立和款项的支付应分离，核签过的发票应做标记，防止重复付款。付款时编制付款凭证，经结算中心经理签字审批后送出纳部进行办理。
c.出纳部接到付款要求（凭证连同附件）后付款，并记录归档。
?????开发物料采购流程
开发物料系中研部在项目研究开发时所需要的物料。此物料只是研究阶段时 运用，属于非成熟物料需求，不同于生产定型物料需求，与生产物料采购有一定 差异，管理控制的要求不同。 (1) 请购
a.中研部各研究开发项目组提出物料需求报中研计划处。
b.中研计划处将物料需求汇总后，报主管领导批准，传给开发物品库房。 c.开发物品库房接到物料需求后，结合库存物料实际情况提出采购申请，生成PR或PR报表。
(2) 采购
a.采购部门接到采购申请单(即PR或PR报表)，按采购物料的类别、性质、数量 等情况安排采购任务。
b.采购项目由认证人员选择供应商，对物料型号准确性进行检查，确定价格、货期、数量、金额、付款条件、付款方式，将认证信息录入供应商名录反馈采购人员。 c.采购人员根据提供的认证信息汇总计算采购金额，报中研部总体办。总体办根据采购项目金额，决定是否批准采购申请。
d.采购人员按照确定的采购项目选择供应商，拟制PO，交采购经理授权的审核员审批；超出授权范围的由经理审批；重大采购项目应由公司主管领导审批。 e.审核批准的PO传递或传真给供应商，供应商盖章签名确认后录入信息库并归档。 f.采购员应对项目进展作跟踪调查，以便及时满足开发物料的需求。 g.需从境外进口的开发物料，按物料进口流程进行采购。
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(3) 验收
a.开发物料仓储部门收到货物后清点检查到货数量，核对所到货物与PO是否一致，并组织质管部门对货物质量进行检测后，依据检查情况填制入库单（一式五份），将相关数据输入MRPⅡ系统。
每批货物到达时经过暂存库进行验货，合格后入正式库房，不合格的暂存放于此 库内。
b.查验货物项目与PO不相符或数量多于订购数量，应退回供应商；少于订购数量应通知采购部门追索；质量不符合技术标准应通知采购部门与供应商联系，作退货或降价处理。
c.入库单分别送采购部门、供应商（或承运商）、财务部门、暂存库及留档各一份。 (4) 保管
货物保管员按实收数量登记吊卡并录入信息，建立明细台帐。定期和不定期进 行帐实核对。 (5) 结算付款
a.财务部采购结算中心收到入库单，与PO进行核对，审核供应商开具的发货票，对数量、价格、折扣、付款方式进行核对，编制记帐凭证，记录相关帐项。 b.需付款应办理付款凭据。付款凭据的开立和款项的支付应分离，核签过的发票应做标记，防止重复付款。付款时编制付款凭证，经结算中心经理签字审批后送出纳部进行办理。
c.出纳部接到付款要求（凭证连同附件）后付款，并记录归档。
注：中试生产非成熟物料流程可按此操作
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?????外协零星物料采购流程
外协零星物料采购不同于其它物料采购，它的量小、采购期限不固定，在管 理上有别于生产物料采购。 (1) 请购
生产部计划处根据生产过程中的需求下达采购计划给采购部门。 (2) 采购
a.采购部门审核分派计划给采购员。
b.采购员依据物料需求的性能选择供应商，向供应商发出技术、质量指标及其它商务条款，寻求答复；若供应商不能满足要求，则寻找新的供应商。
c.采购员将供应商反馈的信息传递至认证部进行技术及商务认证。认证部门及时将认证结果反馈采购人员，建立信息库。
d.采购人员根据认证结果拟订采购合同并将拟订的合同报批。
e.将获批准的PO传递或传真给供应商，供应商盖章签名确认后的PO录入信息库并归档。
f.采购人员对采购项目要跟踪调查，以便及时满足生产物料的需求。 (3) 验收
a.仓储部门收到货物后清点检查到货数量，核对所到货物与PO是否一致，并组织质管部门对货物质量进行检测，依据检查情况填制入库单（一式五份），将相关数据输入MRPⅡ系统。
每批货物到达时经过暂存库进行验货，合格后入正式库房，不合格的暂存放于此 库内。
b.查验货物项目与PO不相符或数量多于订购数量，应退回供应商；少于订购数量应通知采购部门追索；质量不符合技术标准应通知采购部门与供应商联系，作退货或降价处理。
c.入库单分别送采购部门、供应商（或承运商）、财务部门、暂存库及留档各一份。 (4) 保管
货物保管员按实收数量登记吊卡并录入信息，建立明细台帐。定期和不定期进 行帐实核对。 (5) 结算付款
a.财务部采购结算中心收到入库单，与PO进行核对，审核发货票，对数量、价格、
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