2018年最新版GB29490-2013 企业知识产权管理体系内部审核资料
内部审核计划表 首末次会议签到表 内部审核检查表 纠正和预防措施记录表（模板） 内部审核报告（模板） 不符合通知单（模板）1
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附表一：内审实施计划
编号：
2018年度内部审核实施计划
（第一次）
审核目的 评价公司知识产权管理体系的实施情况，包括适宜性和有效性。 审核范围 GB29490-2013规范所要求的各要素及公司体系所涉及的相关部门。 依据文件 ?GB/T29490-2013 ?知识产权管理体系文件 ?适用的法律法规和其他要求 内审组 组长： A组： B组： 审核安排 日期 时间 受审部门 各部门 审核涉及知识产权管理体系标准要求 首次会议 主要审核内容 条款： 4.1 总体要求； 5.1 管理承诺； 5.2 知识产权方针； 5.3.1 知识产权管理体系策划； 5.3.2 知识产权目标； 5.4.2 机构； 5.4.3 内部沟通； 5.5 管理评审； 条款： 4.2.1总则 5.4.1管理者代表 5.4.3内部沟通 9.1总则 审核人员 全体 审核组 总经理 B组 管理者代表 2
条款： 4.2.3知识产权手册 4.2.4外来文件与记录文件 5.3.3法律和其他要求 6.4信息资源 7.1获取 7.2维护 7.3.1实施、许可和转让 7.3.2投融资 7.3.3企业重组 7.3.4标准化 7.3.5联盟及相关组织 7.4.1风险管理 7.4.2争议处理 7.5合同管理 7.6保密 9.2内部审核 9.3分析和改进 条款： 8.1立项； 8.5售前与售后； 5.3.2知识产权目标； 条款： 5.3.2 知识产权目标； 7.6保密； 条款： 4.2.2文件控制； 5.3.2知识产权目标 6.2基础设施； 7.5合同管理； 7.6保密； 8.3采购。 条款： 6.1.1知识产权工作人员； 6.1.2教育与培训； 6.1.3人事合同； 6.1.4入职； 6.1.5离职； 6.1.6激励； 5.3.2知识产权目标； 7.5合同管理； 7.6保密。 3
知识产权办公室 B组 产品部 A组 品管部 A组 行政部 B组 人事部 B组
条款： 8.2研究开发； 4.2.2文件控制； 5.3.2知识产权目标； 7.6保密。 条款： 8.3采购； 5.3.2知识产权目标； 7.5合同管理； 7.6保密。 条款： 8.4生产； 5.3.2知识产权目标； 7.5合同管理； 7.6保密。 条款： 8.5售前与售后； 5.3.2知识产权目标； 7.5合同管理； 7.6保密。 条款： 6.3财务资源； 5.3.2知识产权目标； 审核组会议 末次会议 管理者代表/日期 研发管理部 A组 计划采购部 B组 生产部 B组 销售与服务管理部 A组 财务部 B组 审核组长/日期 内审组 成员 部门负责人及助理 全体 全体
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附表二：首末次会议签到表
会议时间 会议地点 组织部门 参加会议到场人员签名 首次会议 部门 姓名 部门 末次会议 姓名 5