附件3：盘龙区安全生产监管市域全覆盖“九项零申报”表（适用企业）
被检查或填报单位： （章） 负责人姓名： 被考核或检查时间段： 年 月 日 至 年 月 日 序检查项目 号 “一岗双责”落实情况 检查内容和工作要求 落实情况 未落实原因 1 企业主要负责人与副职签订安全生产目标责任书100％.各位副职对所分管工作应承担安企业副职 人； 全生产管理责任。 签订责任书 份。 责任书应每年签订一次并有针对性。 层层分解目标、层层签订责任状，形成横向到边、纵向到底的责任体系。各企业安全生产管理目标和和责任书应分解和签订到科室（班组）、个人。 目标责任管理应跟踪监控和预警预报。做到月分析、季检查、半年小结、年末考评并兑现奖惩。 以上工作应有会议记录或文件等书面材料。 应签订 份； 实际签订 份； 签订率 ％。 月分析 次， 季检查 次， 半年小结 次， 年末考评 次。 2 目标责任制落实情况 3 建筑施工、危险物品等高危企业，从业人员100人以上的，设专门的安全生产管理机构，配备不少于3名安全员；100人以下的配备人员、经1-2名专职安全员。 费、装备其他企业，从业人员300以上的，设专门机落实情况 构，配专职安全员不少于3人；从业人员不足300人的，配（专）兼职安全员。 以上内容应有机构设置或任命书等书面材料。 建立以法定代表人负总责的横向到边、纵向到底的安全生产管理责任体系。 以上工作应有书面材料确定各种人员的安全监管责任区。 完善企业区域、场所、部位、环节和设施设备、工艺流程等各项管理制度；建设隐患排查治理机制。 以上工作应按有关行业标准，建立、完善、张贴或印发。 开展安全生产检查，落实到班组的班前班后检查，工段日检查，车间周检查，厂月检查并形成检查和整改的制度。做到监管无盲区、无死角。 以上工作应分别有检查记录和制度。 从业人员 名； 是否设专门安全管理机构 （是 、否 ）； 专（兼）职安全员 名。 是否建立责任体系（是 、 否 ）。 4 监管无盲区情况 建立管理制度 份； 建立操作规程 份； 是否有隐患排查治理机制 （是 、否 ）。 检查登记表有哪些：（班组、工段、车间、厂）， 其他检查方式有： 。
序号 申报项目 工作要求 应建立隐患排查的制度；及时组织隐患排查工作；对排查出的隐患落实整改措施；对重大事故隐患登记并上报。 以上工作应提交书面材料并有工作情况记录。 落实情况 是否有隐患排查制度（是 、否 ）； 排查出隐患 条； 整改隐患 条。 有重大危险源 个； 是否按重大危险源管理规定进行规定管理（是 、否 ）。 发生事故 起； 上报或处理 起。 为落实情况 5 重大隐患整改情况 6 企业按《危险化学品重大危险源辨识》重大危险（GB18218-2009）进行认真核查，对存在重源监控情大危险源的，应进行评估、建档、备案、检测、况 监控等。 事故报告和企业对所发生的事故应按照有关规定进行调处理情况 查处理。 7 8 三项岗位人员持证上岗情况 主要负责人持证（有 、主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安否 ）； 全教育培训、持证率应达100％. 安全管理人员持证以上人员应按规定进行培训、取证、复审。并（有 、否 ）； 能提交相关证照、花名册。 特种作业人员 名、 持证人员 名。 按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）等规范的要求，建立和修订安全生产应急救援的综合预案、专项预案、现场处置方案的预案体系。应提供各种预案的文本。 每年组织至少2次应急预案演练。 应有演练的记录、图片等。 组织开展应急培训和培训演练。 应有培训记录、登记表、图片等。 建立了那几个预案（综合预案、专项预案、现场处置方案）； 是否进行了修订（是 、否 ）。 当年内组织演练 次。 应急培训 次； 参加培训人员 名，培训演练 次。 9 应急预案落实情况 其它需说明的情况 填表说明 1、本表是按照《昆明市安全生产监管“市域全覆盖”零申报工作实施方案》内容，将适用于企业的内容摘录而制定的； 2、本表由各街道办事处（镇）向辖区企业进行检查或企业在开展“九项零申报”时使用。 3、区属各行业管理部门应主动督促所属企业向街道办事处（镇）开展“九项零申报”；
检查人或填表人： 联系电话： 审核人： 填表日期：