附表3
评审缺陷项汇总表 序号 章条 款号 基符合 评审意见 无不 故合 此 项 暂 不 需 考 核 评 审 说 明 本 符 缺 1 2 3 4 5 6 7 8 4.7 5.1.1 5.2.1 5.2.3 5.4.1 5.4.1 5.7.1 √ √ √ √ √ √ √ 2006年度有一起客户投诉，实验室未保存所有投诉及处理结果的记录。 实验室未能提供合同制人员的监督记录。 检测线灯光仪工位无遮光设施。 缺少安全作业管理程序文件。 无透光率计。 大车线尾气检测软件未升级。 实验室未能提供2008年度质量控制计划。 检验报告中缺少样品状态标识。 5.8.2(f) √ 注：在评审意见相应栏内画?， “章条款号”填写应与“资质认定评审表” 一致。
附表4：
评审组人员签字及联系方式
姓 名 韩 军 李建秋 周向东 李跃平 四川省汽车产品试验站 单 位 名 称 四川省质量技术监督局 四川省农机产品及车辆配件质量监督检验站 成都市公安局机动车检测中心 职称/ 职务 副处长/国家计量认证评审员 研究员/总工程师/国家CNAL评审员/国家计量认证评审员 工程师/国家计量认证评审员 评审员 证号 200701482 评审内容 管理要求中4.1～4.11等要素 联系方式 028-86607625 2007001274 管理要求 中4.1～4.11等要素 13808031871 13982071619 2007001260 技术要求 技术要求中的5.1～5.8等要素 中的5.1～5.8等要素 0812-3380597 高级工程师/站长
附表5：
整改完成记录、评审组长确认及审批意见
需整改 章条号 评审组长对整改完成情况的确认意见： 评审组长签字： 日期： 审 批 意 见 批准人签字： 日期：
完 成 整 改 情 况 附加说明（若需要时）：