危害因素辨识、风险评价及风险控制程序
1．目的
为持续识别并评价成品油销售、储存等活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。 2．范围
本程序适用于公司各职能部门、所属分公司及库站危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。 3．职责
3.1储运安全处是危害因素辨识与风险评价控制程序的归口管理部门，负责组织制定、管理和维护本程序，负责公司各处室、各分公司、油库、加油站危害因素辨识和风险评价的组织工作。
3.2按照“谁主管，谁负责”原则，公司加油站油库管理处、工程管理处等业务处室负责所管辖业务领域危害因素辨识、风险评价和风险控制的工作。
3.3分公司相关科室负责业务范围内的危害因素辨识、风险评价和风险控制工作。 3.4油库、加油站是危害因素辨识、风险评价和风险控制的执行单位，负责按照标准和要求进行危害因素辨识和风险评价，落实各项风险控制措施。 4．管理内容与要求 4.1危害因素辨识的范围
4.1.1危害因素辨识的范围必须覆盖山西销售公司及各分公司所属库站所有经营活动的全过程，包括：
a)生产设备设施及油品储运过程； b)油品销售过程； c)检修维护过程； d)油品化验分析过程； e)油品计量操作过程； f)办公活动过程； g)车辆营运过程；
h)材料采购、油品调运、建设项目与施工作业、废品处置等相关方有关的活动或服务。
4.1.2危害因素影响的确定，应综合考虑经营活动的所有方面、各个时期、不同状念的产品、活动、服务、设施的全过程。具体包括以下内容：
a)常规和非常规的活动；
b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； c)工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）； d)事故及潜在的危害和影响； e)以往活动的遗留问题。 4.2危害因素辨识应考虑的方面
4.2.1辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。结合公司生产经营活动的特点，危害因素从以下几个（但不限于）方面进行识别：
a)火灾爆炸：用火、用电、油罐区施工、工艺操作、锅炉、加热炉、压力容器、易燃易爆物资贮存等；
b)中毒和窒息：油气泄漏、储油罐顶、进入有限空间、有毒有害化学品、地沟、污水池、污油池等；
c)触电：电气设施、临时用电、雷电等； d)油气泄漏：工艺装置、输油管道；
e)机械伤害：输油泵、砂轮机、台钻等各类运转机械； f)高处坠落：储罐、装卸油栈桥等； g)灼烫：锅炉、加热炉、焊接等； h)物体打击：设施维护； i)起重伤害：吊装设备； j)坍塌：垂直运输（行吊）等； k)车辆伤害：交通事故。
4.2.2辨识环境方面的危害因素（即：环境因素）应考虑。
环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。还应考虑以下方面对环境的影响
a)向大气的排放； b)向水体的排放；
c)向土地的排放；
d)原材料和自然资源的使用； e)能源使用；
f)能量释放（如热、辐射、振动等）； g)废物和副产品；
h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 4.3危害因素辨识的方法及步骤
4.3.1危害因素中职业健康安全方面的识别可采用询问与交流、现场观察，查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性、事件树、故障树等方法。
4.3.2危害因素中环境因素的识别方法可根据公司实际和员工的素质采用过程分析法、现场观察法、调查表法和专家咨询等方法。 4.3.3危害因素辨识步骤
a)分公司仓储安全部组织对所属加油站、油库进行危害因素识别、辨识，并汇总为加油站、油库的《危害因素清单》；
b)分公司仓储安全部负责对加油站和油库的《危害因素清单》进行汇总，形成本单位《危害因素清单》并上报公司储运安全处；
c)公司储运安全处汇总核准各分公司上报的《危害因素清单》，形成本公司的《重大危害因素清单》，由主管领导审核，公司经理批准。
d)各分公司仓储安全部针对各部门、油库、加油站上报的危害因素，如有疑问，组织有关人员对现场进行实地考察，以进一步明确有关事项。 4.4风险评价
4.4.1 危害因素风险评价的方法
a)对于职业健康和安全方面的危害因素害因素，各单位采用直观判断法和“LEC”法进行风险评价。“LEC”法具体见附录A
对下述情况可直接判定为较高级别的风险； ----不符合职业健康安全法律、法规和标准的； ----相关方有合理抱怨和要求的；
----曾经发生事故，现今未采取防范、控制措施的。
b）对于环境方面的危害因素，各单位使用“直接判断法”和“多因子评分法”
进行评价。多因子评分法见附录B
有下列情况可直接判定为重大环境因素： ——违反法律、法规及其它要求；
——“三废”排放以及噪声造成较大环境影响； ——浪费资源、能源，影响企业形象，受相关方关注； ——紧急状态下发生容易造成严重后果的环境因素。 4.5.2 风险评价的步骤
4.5.2.1 各分公司在危害因素辨识的基础上，组织风险评价小组对本单位危害因素进行风险评价，经过风险评价后，对重大风险的危害因素进行汇总，建立本单位《重大危害因素清单》，将《重大危害因素清单》报山西销售分公司储运安全处。 4.5.2.2 公司风险评价小组汇总和审核各分公司上报的《重大危害因素清单》，并建立公司《重大危害因素清单》，上班管理者代表批准。 4.6 风险消减、控制措施
风险消减、控制措施应考虑风险控制的优先顺序，风险控制的优先顺序采取相应的风险消减、控制措施，并制定风险控制计划。
a)技术类措施：消除风险来源；采用设备改造、工艺更改或工程项目降低风险；设备的新增和更换；对此类措施需另外形成管理方案，明确应实现的目标、指标、具体的方法、责任单位、检查单位、实施时间、投资额等，制定《HSE管理方案》，具体见《HSE管理方案控制程序》。
b)管理类措施：制并执行相应作业指导书、安全操作规程：减少员工工作的暴露时间；加强员工的培训，增强安全意识；配备适宜的个人防护用品和防护措施。
c)对于识别出的可能发生紧急在发的重危害因素及环境因素，还应制定应急处置方案，通过《应急准备与响应铃理程序》加以控制。 4.7危害因素辨识和风险评价的更新
4.7.1分公司及所属库站每年10月应组织对危害因素、环境因素的再识别更新和风险评价，并于10月31日前将本单位更新的评价结果报储运安全处。 4.7.2当发生以下情况之一时，需随时更新：
a)适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危害、环境因素辨识和风险评价；
b)当相关方提出合理要求或报怨时，应及时对其反映的情况进行危害、环境因素
辨识和风险评价；
c)发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风险评价；
d)设备或工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、经营活动进行危害因素辨识和风险评价；
e)随着时间的推移，设备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进行危害因素辨识和风险评价；
f)在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害因素辨识和风险评价。 4.7.3危害因素重新识别、风险评价后，应将结果及时传达给相关人员。 4.7.4建设项目危害因素的辨识与评价
新、改、扩、迁建设项目应在项目可行性研究阶段进行危害因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进行，严格执行“三同时”管理。 5．相关文件
《HSE管理方案控制程序》 《应急准备与响应管理程序》 6．记录
危害因素清单 重大危害因素清单
附录A 作业风险评价法(LEC法)
作业危险性是三个因素的乘积用D表示，这三个因素为： (a)发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示。 (b)人出现在危险环境中的时问，用符号E表示。 (c)发生事故后可能产生的结果，用符号C表示。 某项作业的某一项风险可表示为：作业风险D=L×E×C L、E、C的权重分值
a)事故发生的可能性(L)
发生危害事件的可能性可用发生事故的概率来表示，即绝不可能发生的事件为0，而必定要发生的事件为1。然而，在考虑安全系统时，绝不发生事故是不可能的。所以制定L值时，人为将“发生事故可能性极小”的事件分数定为0.1，而必然要发生的事件的分值定为10，这二种情况之间的情况指定中间值。具体见下表：