附件3 隐患登记册格式
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附件4 风险矩阵
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附件5 接口隐患措施表
接口隐患措施表 措施执行方： 发起方隐患编号： 其它执行方（另行发送）： 隐患： 隐患原因： 事故后果： 初始风险： 严重度： 频度： 第二联：接收方/发起方填写 严酷度： 签字： 频度： 日期： 签字： 日期： 第三联：发送方填写 措施的审查 针对第二联的意见： 剩余风险： 姓名： 发起日期： 接口隐患措施表编号： 回复截止日期： 第一联：发送方填写 描述所需措施（发起方填写） 现有的措施： 推荐的措施： 措施执行方意见回复： 姓名： 是否需要后续措施：是=>措施表编号： 否 措施的关闭 减轻措施的验证： 项目经理（姓名/签字）： 日期： 系统保证经理（姓名/签字）： 日期： 措施可关闭：是 否 第四联：接收方填写
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项目 第一联：隐患描述（发起方填写） 第二联：措施描述（发起方/接收方填写） 第三联：措施的审查（发起方填写） 发起方描述需要接收方采取的隐患减轻措施。 接收方对发起方进行回复。 发起方描述接收方的回复是否符合所需减轻措施的要求。 发起方评估剩余风险。 发起方应负责监督接收方回复的接口隐患措施表，必要时，须在接口会议或其它会议上澄清或讨论或许的隐患减轻措施，当有问题时，发起方应向买方反映。 在适当的时候，发起方须请求接收方填写减轻措施的已经被验证的证据。 第四联：措施的关闭（接收方填写） 接收方应提供验证减轻措施的证据。当无需进一步的验证时，接收方应指明。 接收方应在接口隐患措施表上签字，并返回给发起方。发起方收到完成的接口隐患措施表后，应在隐患等级册中注明减轻措施或隐患的状态为“已关闭”。 解释 当接口隐患被识别后，由发送方填写。
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附件6 安全原则及规范要求的符合性评估
序号 系统 子系统 设计特点 参考章节 GB50157－2003《地铁设计规范》 第14.1.7 相关的潜在安全隐患 因一路进线电缆或一台变压器及相关设备故障造成的供电中断 相关设计 / 运营安全原则/工业守则 / 法规 / 规范 GB50157－2003《地铁设计规范》 第14.1.7 ：一级负荷应由双电源双回线路供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷，除由双电源供电外，尚应增设应急电源。 现在符合状况 验证方法 设计符合类别 * C 相关隐患编号 如: 供电 XXXX 1. 每个变电所采用双回路10KV进线，10kV母线分段运行，设置母联开关，当一台变压器或者进线电缆发生故障，母联开关自动投入运行，保证供电不中断 2. 两台配电变压器分别从两段10kV母线分别引入电源，400V开关柜设置母联开关，且具有自投自复功能。 3. 变压器容量和电缆截面满足单回路供电的要求 设计已满足规范要求，10kV双环网供电，10kV开关柜和400V开关柜设置母联开关，实现“失压自投”功能要求 1. 供电系统图（A） 2. 10kV开关柜二次图纸（A） 3. 10kV保护装置逻辑图（自投）（A） 4. 400V开关柜二次图纸（A） WX1-DSA-PWS-XXXX-00-001 * 符合类别注释 ： C – 已经符合
N/C – 不符合，返工或重新测试 W – 不符合，但买方已批准
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I/C – 尚未结束，仍需在建造时审查或维修程序