XX公司年度KPI考核指标分解表 XX公司年度KPI考核指标分解表 公司年度KPI填写说明： 填写说明：各项目公司依据年度KPI指标进行半年分解，无法分解的按年度进行考核。 考核内容 考核类别序号 目标任务 尽可能详细填写) (尽可能详细填写) 收入4208万元 KPI指标 KPI指标 (尽可能量化，无法量化者可以时间或其他衡量指标描 尽可能量化， 述) 含发电收入2632万元；垃圾处理费收入1339万元；增值税退 税收入237万元 上半年
KPI指标分解 KPI指标分解下半年
1
含发电收入899.16万元；垃圾处理费收入 含发电收入1732.84万元；垃圾处理费收入 510万元 829万元；增值税退税收入237万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 (含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本) 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 (含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本) 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 天；增值税退税款账期不超过90天。 应付账款账期不短于30天 2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥200 kwh/吨 ≥1672.517万kwh ≤20% 8.5万吨 ≥223.3 kwh/吨 ≥3223.336万kwh ≤20% 14.355万吨
2 财务指标 3 4 5 1 2 运营指标 3 4 1
单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时(含消耗材料成本、 除折旧摊销及财务费用外的成本 飞灰及污水处理成本、水费、电费、除盐水成本) 费用1166万元 除变动成本外的成本费用总额933万元
应收账款及应付账款账期
电费及垃圾处理费应收款账期不超过30天；增值税退税款账 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 期不超过90天。 天； 应付账款账期不短于30天 应付账款账期不短于30天
资源综合利用认定 电价批复 单位上网电量(垃圾入库量) 年上网电量 厂用电率 进厂垃圾量 安全环保 1、人身死亡事故 2、重伤事故 3、轻伤事故 4、一类以上设备安全责任事故 5、二类设备安全责任事故 6、障碍类责任事件 7、环保投诉 8、环保事故
2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥223.3 kwh/吨 ≥4895.853万kwh ≤20% 22.855万吨
不发生 不发生 控制在3人次以下(含3人次) 不发生 控制在3次以下(含3次) 一类障碍控制在1次以下；二类障碍控制在2次以下 不发生 不发生
不发生 不发生 控制在2人次以下(含2人次) 不发生 控制在2次以下(含2次)
不发生 不发生 控制在1人次以下(含1人次) 不发生 控制在1次以下(含1次)
一类障碍控制在1次以下；二类障碍控制在 一类障碍控制不发生；二类障碍控制在1次 1次以下 以
下 不发生 不发生 不发生 不发生
XX公司年度KPI考核指标分解表
填写说明：各项目公司依据年度KPI指标进行半年分解，无法分解的按年度进行考核。
考核类别序号
目标任务 尽可能详细填写) (尽可能详细填写) 其他管理事项 1、项目环保验收全部工作完成 2、项目竣工备案工作
KPI指标 KPI指标 (尽可能量化，无法量化者可以时间或其他衡量指标描 尽可能量化， 述)
上半年
下半年
2
2011年4月份前完成 2011年10月份前完成 2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工 作 2011年4月份取得环评批复文件 建立固定资产台帐 公司重要档案资料保管完整 公章使用报备及时并符合用章管理规定 离职率控制在5%以内 主管级以上人员到岗率85%,其他人员到岗率90% 总经理、(常务)副总经理人均培训时数30小时。 经理、主管级人均培训时数15小时。 员工人均培训时数10小时。 每年至少向中国区提报2次同行薪酬调研报告；企业内未发 现同职级人员薪酬明显不平衡状况
2011年4月份前完成 2011年10月份前完成 2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏 工厂的达标创建工作 2011年4月份取得环评批复文件 建立固定资产台帐 公司重要档案资料保管完整 公章使用报备及时并符合用章管理规定 离职率控制在5%以内 主管级以上人员到岗率85%,其他人员到岗 率90% 总经理、(常务)副总经理人均培训时数 10小时。 经理、主管级人均培训时数5小时。 员工人均培训时数5小时。 至少向中国区提报1次同行薪酬调研报告； 企业内未发现同职级人员薪酬明显不平衡 状况 公司重要档案资料保管完整 公章使用报备及时并符合用章管理规定 离职率控制在5%以内 主管级以上人员到岗率85%,其他人员到岗 率90% 总经理、(常务)副总经理人均培训时数 20小时。 经理、主管级人均培训时数10小时。 员工人均培训时数5小时。 至少向中国区提报1次同行薪酬调研报告； 企业内未发现同职级人员薪酬明显不平衡 状况 每半年至少进行一次员工满意度调查，每 季度至少召开一次员工座谈会。 内部推荐成功公司总监助理及以上人员， 或公司内部人才(专工、值长、全能值班 员等)输出。
管理指标3、无渗漏达标工作 4、投资规模调整及增贷 5、固定资产管理 6、档案管理 7、公章使用报备监督管理 8、控制离职率 9、招聘时效 10、培训
11、薪酬
12、员工关系
每半年至少进行一次员工满意度调查，每季度至少召开一次 每半年至少进行一次员工满意度调查，每 员工座谈会。 季度至少召开一次员工座谈会。 内部推荐成功公司总监助理及以上人员，或公司内部人才 (专工、值长、全能值班员等)输出。 内部推荐成功公司总监助理及以上人员， 或公司内部人才(专工、值长、全能值班 员等)输出。
其
他指标
人才推荐与培养 工业垃圾、污泥拓展等
特殊奖励各项规费首次减免