成都市双流区九江小学2018年部门预算
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目 录
第一部分 成都市双流区小学概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区西航港小学2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表
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第一部分
成都市双流区九江小学概况
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成都市双流区九江小学 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作。 （一）基本职能
为辖区内学龄（小学）儿童提供教育教学服务。 （二）2018年重点工作 做好教育教学改革 二、部门预算单位构成
1、纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100 %；与上年相比无变化。
2、单位分类情况说明 ?按单位基本性质划分：
事业单位 1个，与上年相比无变化。其中：财政补助事业单位 1 个，与上年相比无变化。
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?按单位执行会计制度划分：
执行事业单位会计制度的单位1 个，与上年相比无变化。 3、单位预算级次说明
二级预算单位1 户，与上年相比无变化。
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第二部分
九江小学2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1551.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1551.87万元、政府性基金预算当年拨款收入**万元、上年结转**万元；支出包括：一般公共服务支出**万元、外交支出**万元、国防支出**万元、……、结转下年**万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
九江小学部门2018年一般公共预算当年拨款1551.87万元，比2017年预算数1797.28万元增加/减少245.41万元，下降13.65%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出**万元，占**%；外交（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出167.26万元，占10.78%……。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）205（款）02（项）预算数为1160.27万
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元，比2017年预算数1749.91万元减少589.64万元，下降33.70%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。
2、教育附加（类）205（款）09（项）预算数为35.79万元，比2017年预算数47.36万元减少11.57万元，下降24.4%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。主要校舍维修维护等。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
九江小学2018年一般公共预算基本支出1551.87万元，其中： 人员经费1261.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费141.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。
对个人和家庭的补助113.17万元，主要包括：、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排**万元，较2017年**万元增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是……。
根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组**次，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括……（团组名称）等，计划完成……（预期绩效）。
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（二）公务接待费
2018年预算安排**万元，较2017年预算增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是...。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市××（局/委/办）核定车编**辆，目前实际车辆保有量为**辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费**万元，较2017年预算增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是...。
2018年安排公务用车购置经费**万元，拟新购公务用车**辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）**辆，安排经费**万元。
2018年安排公务用车运行维护费**万元。用于**辆公务用车**（燃油、维修、保险）等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
九江小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，九江小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。九江小学2018年收支总预算1551.87万元，比2017
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年预算数1797.28万元减少245.41万元，下降13.65%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。 七、2018年收入预算情况说明
九江小学2018年收入预算1551.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1551.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；事业单位经营收入**万元，占**%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等**万元，占**%；用事业基金弥补收支差额**万元，占**%；上年结转**万元，占**%。 八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计1551.87万元，其中：基本支出预算1516.08万元，占97.70%；部门项目支出预算35.79万元，占2.3%；专项资金**万元，占**%；上缴上级支出**万元，占**%；事业单位经营支出**万元，占**%；对附属单位的补助支出**万元，占**%。