计划申报规定(采购管理程序附件)
目的：规范公司各部门计划申报标准，确保物资采购及时准确。 适用范围：公司各部门 职责：
各部门计划员：负责准确有效的填写本部门计划；负责将本部门计划报相关领导审批。
经营部计划员：负责对各部门计划单进行审核。 规定文本：
为更好的做好公司物资采购管理，缩短供货周期，提高供货质量，我部门研究决定，2015年实行月度采购计划，即：每月第一个周一接收月度采购计划并执行询比价及采购。为了保证此项工作执行，现特对各部门采购计划申报提出以下要求：
1、各部门采购计划每月度周一提交，计划单需填写完整物料名称、规格型号、数量、单位、用途且审批完整（特殊情况审批不完整计划单需在3个工作日内补办手续，否则视为无效计划不予采购）并交我部门计划员马晓燕处备案。
2、每月度第一个周一提交月度需我部门付款费用清单，并附相关审批申请，否则不予办理，（若因计划申报漏项，或金额偏差超过8%不予办理，因此导致的不良后果各部门另写说明报总经理审批我部门方可继续办理，对于相关费用金额纺纱厂咨询采购员段青刚，其余各部门咨询采购员杨子龙）。
3、月度需我部门配合各项工作请出书面资料每月第一个周一交我
部门负责人于经理处，以便我部门工作安排且及时给予各部门配合。 4、对于场部急需采购物资请各部门填写《急需物资采购申请单》并完成整个审批流程（未能及时审批在3个工作内补全相关手续）。 附件：
总经理审批：
急需物资采购申请单 日期： 年 月 日 申请部门 物料名称 规格型号 单位 申请人 数量 用途 备注 申请部门负责人： 经营部负责人：