XX建设工程有限责任公司
质量环境职业健康安全
程序文件
生效日期：2003年5月20日 文件编号：SZS/CX/B 发放编号： 35
程序文件目录
序号 程序文件 标准条款 GB/T19001 4.2.3 4.2.4 5.5.3 7.2.3 8.2.1 5.6 6.2 6.3b) 7.5.1c 7.2.1 7.2.2 7.4 7.5.3 7.5.5 7.4 7.4 7.5.1 7.5.2 7.6 8.2.2 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 4.5.2 4.5.2 4.3.1 4.4.6 4.5.1 4.4.7 GB/T24001 GB/T28001 4.4.5 4.3.2 4.5.3 4.4.3 4.6 4.4.2 4.4.5 4.3.2 4.5.3 4.4.3 4.6 4.4.2 页号 1-4 5-7 8-10 11-16 17-21 22-26 27-30 31-33 1 文件控制程序 2 法律法规和其他要求控制程序 3 记录控制程序 4 信息沟通程序 5 管理评审程序 6 人力资源控制程序 7 施工设备管理程序 8 与顾客有关的过程控制程序 9 物资采购和管理程序 10 工程分包管理程序 11 劳务供方控制程序 12 施工过程控制程序 13 监视和测量装置控制程序 14 内部审核程序 15 产品的监视和测量控制程序 16 不合格品控制程序 17 纠正措施控制程序 18 预防措施控制程序 19 环境因素识别与评价程序 20 环境运行控制程序 21 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 4.5.1 4.5.4 4.5.1 4.5.4 4.5.2 4.5.2 4.3.1 4.4.6 4.5.1 4.4.7 34-38 39-41 42-44 45-48 49-51 52-57 58-62 63-65 66-70 71-74 75-79 80-85 86-91 92-98 99-103 104-107 22 施工安全劳动保护控制程序 23 环境安全监测控制程序 24 应急准备和响应控制程序 编码：SZS/CX/B—01 共4页 第1页 文件控制程序 1、目的
编 制： 田春艳 审 批： 王文治 发布：2003-05-20 实施：2003-05-20 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。
2、适用范围
公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。
本程序包括GB/T19001-2000 4.2.3条款；GB/T24001-1996 4.4.5条款；GB/T28001-2001 4.4.5条款。
3、职责 3.1办公室
负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。
3.2公司相关部门
负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义 5、工作程序
5.1文件的分类及保管 5.1.1公司编制的文件：
公司《管理手册》、《程序文件》，由发展部管理。 公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由 公司办公室和相关部门保存。
文件控制程序 共4页 第2页
5.1.2总公司（集团）编制文件：制定有关质量、环境、职业 健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。
5.1.3其它文件：施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单。
5.2文件编写、批准、发布
5.2.1公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调，发展部组织编写。公司总经理批准《管理手册》，管理者代表批准《程序文件》。发展部负责编号、登记、发放。
5.2.2公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，公司总工程师批准。《施工组织设计》由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；《质量计划》由工程项目部编写，管理者代表批准。
5.2.3公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。
5.2.4公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。
5.2.5公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改。
5.3文件的评审及修改
5.3.1文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文件评审由文件编写部门根据情况进行，并做好记录。
5.3.2程序文件进行修改，由相关部门填写程序文件修改单，经公司管理者代表批准，公司发展部组织采用“划改加盖修改章”或“修改页”的方式进行。
文件控制程序 共4页 第3页
其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。 5.3.3文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废。作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单。
5.4文件状态的确认：
5.4.1文件状态的确认通过文件清单的形式进行控制。 5.4.2每年12月31日前，公司相关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室。办公室进行汇总 。
5.4.3新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐备。
5.5文件的标识：
5.5.1公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。
5.5.2《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》，由公司发展部加盖“受控”章。
5.5.3作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章。 5.6文件归档
5.6.1每年6月底前，各部门/单位按公司《档案管理办法》的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室。
5.6.2档案室人员按《档案管理办法》对案卷进行整理、立卷。
5.6.3借阅档案执行公司《档案管理办法》。 6、相关文件
6.1公司《公文处理办法》