财务部工作流程图
经费借款、报销业务：
受理单位：会计核算科
详见附表一：经费报销业务流程图
一、
二、学生学杂费业务、办理离校手续等：
受理单位：综合管理科
1、“银校通”托收部分：每学年开始学生将学费存至银行卡进行托收→“收费、工资核 算岗”打印学费收据→收据发至各个学院→发给学生
2、手工收费部分：
持成教部交费通知单→“收费、工资核算岗”核查、登记→开具学费收据
3、学生办理离校手续： →学费交清，盖财务部章
三、教工办理离校手续： 受理单位：会计核算科
持人事处通知单、资产部通知单→“审核岗”核查有无借支资金情况→如有到现金出纳 处交纳款项→交清后加盖财务部公章
四、查阅会计档案或查账、取数(财务部保管的会计档案)
受理单位：综合管理科
说明原因→财务部部门领导审批→档案管理人员办理登记、查找
五、收据领用手续：
受理单位：综合管理科
填制“收据领用审批表” →部门领导签字、盖章→财务部领导审批同意→“档案管理岗” 办理领用→用完结帐后办理核销手续
六、工资核算
受理单位：综合管理科
工资发放：人事部提供每月工资变动情况→“收费、工资核算岗”进行工资核算→人事部进行核对、确认→交银行代发
工资查询：登陆财务部部门网站→教工工资查询→输入部门、姓名、密码(初始密码为1) →进行查询
七、校园一卡通事项查询
受理单位：一卡通中心
查询：持有关证件直接到一卡通中心