Formel-Q(第六版)审核要点及其应准备的资料
XXX有限公司有限公司Formel Q第六版审核检查表有限公司第六版审核检查表提问内容责任部门审核要点纠正措施涉及到从原材料到顾客使用的整个供应链。纠正措施实施后应对其有效性进行检查验证 2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？ 1.风险分析(过程P-FMEA)/缺陷分析 2.根据审核结果制订的改进计划 3.从保养和维护中得出的认识/措施 4.通知缺陷责任人 5.与内部/外部接口部门进行会谈 6.内部投诉/顾客投诉/顾客调查 1.产品审核/过程审核不符合大众集团要求应制定产品及其生产过程的审核计划审核原因有： 1.新项目/新过程/新产品 2.未满足质量要求(内部/外部) 3.验证是否遵守质量要求 2.4.5*是否定期对过程和产品进行审核？ 4.指出改进潜力应向责任人/部门提交偏差报告，并对改进措施进行跟踪 1.顾客要求 2.重要特性 3.功能/包装 4.过程能力 2.自审人员的能力和权限不足 3.未按计划实施审核；新项目/过程更改后未实施自审 4.产品审核/自审没有关注顾客抱怨/顾客要求 5.产品审核“永远满分”;自审结果都是“表面问题” 6.没有针对各类突发事件的补充审核计划 7产品审核发现的问题未深入分析；自审整改工作未有效跟踪 8.没有主动向审核员/主管工程师提交审核报告 9.大众要求：每年至少两次过程审核/四次产品审核(涵盖各个件) 1.产品审核/过程审核计划 2.产品审核/过程审核报告 3.产品审核/过程审核中的不符合项的预防纠正措施常见问题 1.措施未实施，有效性未验证 2.未对纠正措施进行验证，没有改进结果的跟踪和评价 3.纠正措施局限于某一方面，没有全面分析从原材料到顾客的整改供应链 4.纠正措施来自于各方面：内审/内外部顾客抱怨/通过信息收集获得的顾客/用户/市场抱怨等 1.纠正措施/8D报告的有效性跟踪检查/验证/闭环情况及其记录 2.抱怨的统计和处理记录 3.审核不符合项的跟踪验证闭环情况资料准备
编制：徐俊
时间：2010-9-27时间：2010-
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