3. 采购管理制度
1）建立好供方及用户档案，并做好工作记录。
2）建立、建全比价制度，保证采购货物的质优价廉。
3）建立客户资料管理表，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
4）每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上作总结，并提出本周用款计划。
5)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤。
6)所有货物一律开箱验收，发现问题及时与供应商联系，尽早解决。
4.供应计划
根据招标文件要求，制定详细的产品质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。
5.供货流程
①货物采购
按照合同规定，项目经理组织货物采购。
②到货检验
货物到货后，甲方及我方参加该货物在交货地进行的货物到货检查。检查前我方将提前通知甲方派员参加。
③开箱检验
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