料。桑枝食用菌生产的经济效益预测据统计，蚕农21万户，每年可产生干桑枝条60.7-87.4万t。桑枝生产食用菌的基料成本不超过1500元/t(表4)，若只按90%的转化率( 即生物学效率) 计算，1 t 桑枝至少可产食用菌0.9 t。若按照最低的平菇价格(4元/kg)及1hm产20t干桑枝条计算，其产值至少可达72000元/hm，利润可达38000元/hm以上。据此预测整如果利用桑枝生产食用菌至少可年增产值24.3-35.2亿元，利润可达15.2-24.8亿元。同时，利用桑枝生产食用菌所产生的菌渣可制造 72.4-90.2万t有机肥，将其作为肥源回归桑园，每年可节约肥料开支约6540万元。此外，由于种植桑树多利用田埂，密度低，通风透光好，几乎不施化肥和农药，因此用桑枝生产的食用菌品质优良，市场潜力较大。依据上述分析结果认为，利用丰富的桑枝资源生产优质食用菌的经济效益十分可观。本项目预初步建立 “桑枝-食用菌-有机肥”的资源循环利用模式，以桑枝生产食用菌，收获食用菌后将产生的菌渣生产有机肥，并作为肥源回归桑园再进入下一个生产循环，整个过程不仅可以拓宽库区新兴蚕桑产业的产品结构，提高产业的总体经济效益，而且达到物尽其用、无废弃物产生的效果，使库区在种植桑树恢复植被和发展蚕桑产业的过程中避免了环境污染，有效地保护了库区的生态环境，实现了经济效益与生态效益的统一，可成为康县蚕桑产业多元化发展的模式之一。
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5.4营销方案
创新经营观念，在传统的农产品运销观念指导下，农产品生产经营主要依靠农产品的储存与运输、推销与促销等手段来实现扩大销售。农产品市场营销观念则通过协调市场营销即围绕目标市场需求的变化，综合地运用各种营销战略与策略，并加以优化组合。
应该充分重视战略性营销，用好“市场探查”、“市场分割”、“市场优先”、“市场定位”等战略性4组合。农业产业化经营必须源于对农产品消费需求的深入探查和仔细研究，通过市场研究，寻找潜在需求，捕捉市场机会。根据一些细分变量来分割市场，进行比较、评价，选择其中一部分作为自己为之服务的目标市场，针对它的需求特点开发适宜的产品，制订合适的价格、渠道、促销策略，实现产品的既定目标。
充分利用好“产品策略”、“价格策略”、“渠道策略”、“促销策略”等战术性组合。由于四大策略各自包含若干个具体策略，形成各自的亚组合。如产品策略中就包括诸如产品组合策略、新产品开发策略、包装策略、品牌策略以及产品生命周期策略等。
本项目建成后，投入运营时，要严把产品质量关，在确保产品质量的同时，通过产品包装，提升产品的附加价值。同时，运营企业要分派企业的市场营销人员到邻近的德宏、大理、临沧、怒江等市区，和这些地区的产品经销商、产品零售商进行沟通商
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洽，确保产品销售渠道的畅通。在产品初期上市期间，要通过降价、赠送等多种让利促销方式，提升产品在销售区域的知名度。在确保以上销售措施几年后，将能树立企业产品在销售区域的品牌形象，从而促进企业的良性循环发展。 5.5市场风险分析
5.5.1项目产品市场风险因素分析
蚕桑项目建设符合国家产业发展政策，从宏观形势来看市场没有大的风险。根据市场需求分析，在今后相当长的时间内，产品销售不存在市场风险。即使有风险，可能存在于种植户之间的价格竞争，即使发生相互竞价，但是不会影响产品的正常收益。
5.5.2防范和降低风险对策
为有效防范和降低产品市场风险，就必须要加强市场营销，合理调整产品结构，形成长期存放、短期存放、现货销售的格局，拉开产品的档次。充分利用项目区优势，培育优良品种。同时，利用项目区充足的劳动力，通过有效组织，在保证质量的前提下，把生产成本降低到最小，使产品销售具有价格竞争优势。要利用现代网络信息技术，建立快捷的网络销售平台：一方面，利用项目区已有的产品交易平台，迅速建立营销网络；另一方面，要充分应用现代网络信息技术，尤其是探索电子商务模式，加快产品的宣传销售。 5.6 防范和降低风险对策
针对绿色桑叶茶、果桑酒、山果汁、食用菌、有机肥等产业
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的特点，结合投资企业实际情况，一方面公司将设立产业发展运营中心，充分利用已有销售网络，加强对市场反馈信息的整理和研究，确保客源，并根据市场变化趋势，及时调整桑叶茶、果桑酒、山果汁、食用菌、有机肥的品种、产品结构，以快速适应市场变化；另一方面，利用专业合作社继续加大标准化蚕桑基地建设，确保优质桑叶的供应，并在桑叶种植的生产全过程中，不断加强质量管理，提高产品质量，增加产品种类，提升市场认知度，提高市场占有率。此外，公司还将发挥现有桑园基地的优势，加强经营管理，提高丰产种植技术，降低生产成本，增强应对市场价格波动的抗风险能力。不断加强质量管理，提高产品质量，增加产品种类，提升市场认知度，提高市场占有率。
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第六章 项目投资估算
6.1 投资估算依据
6.1.1国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
6.1.2参照桑叶茶、桑枝食用菌、桑果酵素及山珍果酵素加工生产设备的设计方案。
6.1.3根据国内先进设备与最新节能减排加工设备，土建工程及附属工程按照基年2015年12月底市场价进行测算；工程建设其他费率按有关规定计算，安装费按设备费用的2%计。
6.1.4涨价预备费用5%。
6.1.5中长期借款利息率按6.4%（含融资与担保费用），短期借款利息率按6.0%计。
6.1.6企业力争在建绿色桑树基地1000亩，绿色食品认证计划三年完成，所有资产按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》中的资金流、信息流、物质流进行分析。 6.2投资估算
该项目预计基础设施建设投资为35012.3万元，项目分项投资见表：
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桑叶茶、桑叶咀嚼片、桑叶干粉、桑叶营养素等多种保健产品。但由于宣传力度不够，虽然桑叶保健食品在发达国家市场上十分畅销，但在我国市场上至今尚未真正启动。因此，开发桑叶保健食品市场前景非常广阔。据类比估计中国年需求桑叶茶将在50万吨，每年需求增幅达5%以上。随着人们对天然、绿色健康饮品的追求，以及人们健康意识的提高、饮茶有益人体健康认识的深化及茶叶文化内涵的拓展，世界茶叶生产和消费均呈现出稳定上升的态势。显示出茶叶产业广阔的市场空间和巨大的发展潜力。随着茶药同源、保健、茶叶文化内涵的对接，新型保健药茶——桑叶茶将蓬勃发展，其发展将占领部分的茶叶市场份额。因此，桑叶茶发展前景非常明朗。就目前发展状况来讲，结合目前的社会发展状态和消费需求，桑叶茶的市场需求状态将呈明显的上升趋势，在不久的将来有其营销市场会越来越广阔。
桑叶茶具有特殊的保健功能，因此，此类产品的生产和营销主要定位在人群为处于亚健康状态的中老年人群以及糖代谢异常的糖尿病人群。此外，饮食结构中有大量含有高脂肪和胆固醇的牛羊肉的人群，以甘肃、新疆、青海、宁夏、西藏、内蒙6省为例，其人口分别为2591万、2298万、662万、318万、2470.63万，这6省共计8922.63万人口。在这6省的人群的饮食结构中，受到饮食习惯的影响，人们趋向于摄食大量的牛羊肉类食品，这就使得这些地区的人群更易受到“三高“疾病的影响，而桑叶茶以及相关制品具有一定的降糖、降脂、降压的功能，将桑叶茶的
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市场定位在此类人群的基础上具有巨大的市场前景。 5.2 桑枝食用菌市场分析
5.2.1 桑枝食用菌现状分析
我国是世界上最早栽植食用菌的国家之一，食用菌产业已经成为我国农业经济中重要产业之一，经过十多年的发展，已逐步成为农业和农村经济的支柱产业。国家将食用菌的栽培当成扶贫的主要项目来抓，使得食用菌在全国发展迅速，食用菌产品也已成为我国主要的出口农产品及加工食品。
根据统计，1978年，我国食用菌年产量6万吨，2000年664万吨，到2012年，食用菌总产量已达2828万吨，居世界第一，占世界总产量70%以上。2012年，我国食用菌总产值达1772亿元，与2000年的227亿元相比，增长近7倍。其中，桑黄菌是目前国际公认的生物治癌领域中有效率最高的一种药用真菌，人工栽培桑黄技术还处于刚刚起步阶段，在国际上已经开发出来的商品中，桑黄多糖最高含量仅仅7-8%，在日本及韩国，产品价格极其昂贵。正由于桑黄在生物治癌领域中有效率高且国内外市场需求量大，价格高，因此各大药厂投入巨资研制桑黄系列抗癌新药及相关药物将成为未来发展趋势。另外，相对于其他培养基生产的食用菌，桑枝食用菌不仅质地柔嫩、风味独特，而且含有较高的蛋白质，多种氨基酸、维生素、多糖类、矿物质等营养成份，并且它的脂肪含量低，又富含纤维素，因此，桑枝食用菌将会成
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为人类未来的重要食品来源。
5.2.2桑枝食用菌前景分析
食用菌栽培做为一项投资小、周期短、见效快的致富好项目在中国得以迅猛发展，食用菌产品曾一度供不应求，卖价不菲。食用菌产业是一项集食用菌经济效益、生态效益和社会效益于一体的短平快农村经济发展项目，又是一类有机、营养、保健的绿色食品。发展食用菌产业符合人们消费增长和农业可持续发展的需要，是农民快速致富的有效途径。有些国家还建成了年产鲜菇千吨以上的菇厂，还发展了既供观赏又供食品的家庭种菇和用菌丝体液体发酵生产食品添加剂的技术。21世纪，食用菌将发展成为人类主要的蛋白质食品之一，食用菌产业已成为中国种植业中的一项重要产业，国内市场潜力巨大。随着人们生活习惯改变,国内市场潜力很大,加之我国又是食用菌出口大国。中国每人每年吃2斤食用菌，就可以增加销售收入80多个亿，由此可看菇类市场将是一个很大的市场。桑枝非常适合作为食用菌的培养基质。桑枝屑做培养基质栽培香菇、黑木耳、蘑菇、姬菇等食用菌，品质好，产量高，质量上乘，经济效益显著。每年每亩桑园能修建下1 吨以上的桑枝，这些桑枝桑条中含粗蛋白5．84%，纤维素51．48%，木质素18．01%，半纤维23．02%，灰分1．57%，同时含有多酚类、黄酮类、生物碱等特殊成分，是食用菌生长的优质原料。采用正确的技术，以桑枝为原料的食用菌生长效果很好。桑园每年都会产生好几吨桑枝，桑枝处理对于桑农来说是个
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难题，如果随意堆放在房前屋后、田间地头，不仅影响使用空间，对环境也不好。桑枝回收处理后可制成原料培养黑木耳、香菇、杏鲍菇等食用菌，桑枝本身具有药用功能，用桑枝栽培的食用菌口感香脆，而传统的以包谷秆、稻草作菌料生产的食用菌吃起来就比较绵。因而，桑枝菌受到了市场的青睐，价格也高出普通食用菌。
此外，桑枝是传统的中药材原料，无毒副作用，具有保健作用，桑枝种出的食用菌，转化了其营养，味道异常清香，绿色无公害。较之传统的物料栽培有明显的优势，极易受食客欢迎，容易打造品牌，提升价格，有明显的价格优势，在国际市场上很受欢迎，市场销路很有前景。
5.3以蚕沙及菌糠为基质的有机肥市场分析
5.3.1 以蚕沙及菌糠为基质的有机肥现状分析
生物有机肥产业初具规模，已成为我国农业生物产业的重要组成部分。国内现有生物有机肥生产企业500家以上，年产量约为500万吨，在我国肥料家族中的所占比例逐年增加，应用面积累计近亿亩。生物有机肥在短短的几年间得到了快速的发展。目前在农业部获得产品登记证的生产企业达1600多家，主要是利用附近养殖场的菌糠或农作物秸秆等作为原材料，同时也包括一些发酵工业的下脚料、生活
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垃圾等。
蚕沙和桑枝食用菌菌糠的营养成分较高，利用他们用作有机肥是很有潜力的。目前研究结论表明：蚕沙作为肥料，现阶段用蚕沙作为肥料是比较广泛的，蚕沙中含有丰富的糖分、蛋白质及矿物质，是营养成分比较完全的有机肥。蚕沙经过腐熟发酵，作用于农田，易被农作物吸收利用，可作基肥亦可作追肥。施用于农作物有明显的增产效果。
食用菌菌糠是食用菌生产过程中产生的农业废弃物，经过农业专家们多年的研究和实践，结果证实食用菌菌糠可以用作田园有机肥再度实现其利用价值，同理，利用桑枝栽培食用菌的同时产生的菌糠可以再度回归田园，将其开发成为有机肥，达到蚕桑资源循环利用的目的。
5.3.2以蚕沙及菌糠为基质的有机肥前景分析
据统计，平均每公顷桑园产桑叶30000公斤，用这些桑叶饲养桑蚕，获得干蚕沙（蚕粪）2250公斤。因此，我县蚕沙资源丰富，而且蚕沙的营养成分比较高，以蚕沙的综合利用是很有潜力的，本项目预利用蚕沙开发有机肥，从而进一步提高经济效益。
桑枝栽培食用菌产生菌渣发酵制成的有机肥中含有丰富的养分，其中有机质47. 5% (干物中的质量分数，以下同)、氮5.3%、磷0.21%、钾0.76%，pH值7.4，符合国家有机肥营养成分标准( NY525—2012)。可见，桑枝食用菌菌渣是制作有机肥的优质原
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免疫成正比。人体免疫细胞中含有多种酵素，酵素能使免疫细胞的吞噬作用加强。
4、缓解疲劳物质的积蓄，提高人体抗疲劳性。 5、强化人体自然治愈能力。
6、改善脑部机能，预防老年痴呆症。
7、酵素的医学治疗作用。著名医学博士马克斯?沃夫在他的医学临床上，还将酵素作为一种新的治疗方法，利用酵素将营养素转换成能量，清除人体内自由基等有害物质的原理，用于治疗疾病和疗伤。目前，很多研究者已经发现，通过把酵素分配到全身来保健身体健康，可以预防和解决早衰、关节炎、循环系统疾病、疱疹、外伤、多样硬化症、皮肤病、妇科疾病、乳腺疾病、免疫系统疾病、糖尿病等症状。
酵素的环保作用主要有：
1、环保酵素释放的臭氧能增加空气中的氧分子和水分子，让空气更加清新。
2、酵素的分解作用可以分解、清除蔬菜、水果内的残留农药。减少清洁剂的化学产品成分，分解污垢，如清洗餐具、衣物、地板、厕所灯都可以使用。
3、养植农作物的肥料。环保酵素能产生多种活性糖、有机
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酸、维生素和酶，喷洒在植物叶面会被直接吸收，参与农作物的代谢，得植强壮，够增农作的抵力，病虫害。
酵素产品适合的人群： 桑果水果酵素加工流程：
其次是桑叶茶、食用菌、造纸、养蚕、家畜饲料等。项目建设本着结合实际，因地制宜的原则，计划建设蚕桑业综合开发基地,实施标准化生产,并引进全套桑椹果冷藏、保鲜加工生产线，开发桑果水果酵素建设原料、产品储存仓库及办公生活附属设施，通过公司+农户+基地模式建设优质果桑生产基地。
能强物抗防使株
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（2）桑叶茶产品开发方案
将桑叶加工成不同种类桑叶茶不但使桑叶得到充分利用、提高其经济价值，就其保健功能和医疗功能来讲，还能满足不同人群的需要。尤其对中老年人及不宜饮茶的人提供了一种新型饮品，使其在饮茶过程中得到一定的保健效果，常饮此茶有利于养生保健，延年益寿。桑叶茶适宜糖耐量异常人群、轻型糖尿病人群、2型糖尿病及糖尿病高危人群、1型糖尿病的辅助治疗、糖尿病合并高血脂症、糖尿病神经病变及并发症、心脑血管病人群的辅助治疗，更具正常人群的养生保健功能。
此外，仿照传统绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶，等茶叶的加工工艺，针对不同的销售需求和销路，以桑叶为原料，研制开发不同品质和种类的桑叶茶，完善桑叶茶的种类和加工工艺。从而，使蚕桑产业与市场接轨、与现代科技接轨。此外，桑茶还可再行加工，粉碎处理后，制成片茶、颗粒茶、粉干茶、袋泡茶等系列产品，以供消费者直接饮用，不断和现代科技、消费者需求接轨。
桑叶茶加工流程：
鲜叶（分级）→杀青→揉捻→干燥→筛分→质检、包装、入库
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4.3.2 桑枝食用菌产品开发方案
以桑枝为基料，可以栽培多种食用菌，如香菇、木耳、杏鲍菇、平菇、桑黄，等。其中，由于由其栽培所得的桑黄菌不仅具有治疗作用，而且还是开发保健食品的一种重要原料来源。桑黄菌丝体和多糖可广泛应用于各种食品、保健品、医药，也可以直接开发保健食品。采用现代液体发酵技术，可低成本、高效生产桑黄菌粉，可开发出至少三个产品形式，即桑黄口服液、桑黄菌粉胶囊、桑黄酒及桑黄茶等所种形式产品，这些产品的开发不仅能不断满足市场需要，获取无限的经济价值，而且还提升了桑黄潜在的利用价值。因此用桑黄直接开发各种保健品是桑黄的一种发展趋势且市场开发前景广阔。此外，其他食用菌产品也可以开发成相应的产品形式，如菇盐、菇面、饼干等。
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利用桑枝栽培食用菌的技术流程如图4-1所示：
桑枝粉碎→预处理→配料→装袋→灭菌→接种→培养→出菇→采收。
图4-1 食用菌生产工艺流程图
4.3.3 以蚕沙及菌糠为基质的有机肥开发方案
本项目预将蚕沙和桑枝食用菌菌糠开发为有机肥并应用到生产实践中。蚕沙作为肥料，现阶段用蚕沙作为肥料是比较广泛的，蚕沙中含有丰富的糖分、蛋白质及矿物质，是营养成分比较完全的有机肥。蚕沙经过腐熟发酵，作用于农田，易被农作物吸收利用，可作基肥亦可作追肥。施用于农作物有明显的增产效果。
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利用桑枝生产食用菌所产生的菌渣可制造有机肥，将其作为肥源回归桑园，此外，由于种植桑树多利用田埂，密度低，通风透光好，几乎不施化肥和农药，因此用桑枝生产的食用菌品质优良，市场潜力较大。本项目预初步建立 “桑枝-食用菌-有机肥”的资源循环利用模式，以桑枝生产食用菌，收获食用菌后将产生的菌渣生产有机肥，并作为肥源回归桑园再进入下一个生产循环，整个过程不仅可以拓宽库区新兴蚕桑产业的产品结构，提高产业的总体经济效益，而且达到物尽其用、无废弃物产生的效果，使库区在种植桑树恢复植被和发展蚕桑产业的过程中避免了环境污染，有效地保护了库区的生态环境，实现了经济效益与生态效益的统一，可成为康县蚕桑产业多元化发展的模式之一。图4-2为有机肥生产工艺流程图。
图4-2 有机肥工艺流程图
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第五章 市场分析
5.1 桑叶及桑果高附加值保健品市场分析
5.1.1桑果产品现状分析
桑果的药用历史悠久。现代医药研究表明，桑椹有增强免疫功能，促进造血细胞的生长，防止人体动脉硬化，促进新陈代谢作用，有诸多营养和保健功能，长期食用可以延年益寿。
目前，市面上桑果销售形式以鲜果销售为主，深加工产品
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如果汁、果酒、果脯，等较少，产品深加工技术开发和生产仍然有很大的市场和广泛的前景。此外，果桑繁殖容易，管理简单，技术成熟，易于推广。果桑病虫害极少，几乎不用药，适宜生产绿色食品，有市场潜力。果桑适生范围广，观光园的面积可大可小，距市可近可远，既能保持水土，又可调节气候，美化绿化山川大地，提高农民收入。改善果品结构，丰富当地的水果市场，让人人都能享受人间圣果。目前桑椹市场远远没有普及，很多地方是吃不上桑椹的，因此，发展果桑业是一项富民工程。
5.1.2桑果产品前景分析
桑椹是桑树的果实，自古以来就作为水果和中药材被应用，已被卫生部列入“既是食品又是药品”的名单。中医认为，桑椹具有生津止渴、补肝益肾、滋阴补血、明目安神等功效。现代医学研究表明，桑椹有增强免疫、促进造血、防止动脉硬化、促进新陈代谢和延年益寿等作用。桑椹属浆果，果肉多汁，滋味甘美，色泽鲜艳，被誉为“果中珍品”、“中华果王”，是开发果汁、果酱、果酒等产品极好的资源
桑果是果叶兼用的桑树优良品种，其品质优，产量高，效益好、抗病性强、适应性广，具有良好的推广价值。桑果具有多种营养保健功能，用途广泛，发展前景好。桑果除鲜食外，还可制成多种产品，实现加工增值。根据不同消费人群的需求，结合其营养和功能特点结合现代食品、药品、工业品等的生产方式及产
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品形式可以开发出多种产品。果桑也是生态环境建设中的优选树种之一，具有极强的保持水土和抗风沙能力；也是园林绿化的优良树种，可除烟尘，吸收二氧化硫，净化空气。“果桑产业产加销综合技术开发”已被列为国家级星火计划项目。果桑作为一个新兴的产业，面临的市场巨大，前景广阔。果桑及相关的产品丰富，广泛应用于食品工业、生物制药、印染、造纸、饲料、蚕业等。大力发展果桑业，是建设生态家园富民计划的有力举措，有利于广大农民加快脱贫致富奔小康步伐。果桑栽培形式灵活多样，露天、大棚、盆栽均可，在城市郊区等处建立自由采摘园，效益更为可观，比较优势显著。因其具有独特的经济、社会、生态、环保、医药等多重效益，深受青睐，被誉为“东方神树”、“中华圣桑”，因此桑果发展具有广阔的前景。
5.1.3 桑叶茶现状分析
桑叶自古就认为具有清热、凉血、明目的作用。桑叶内含有一种叫做1-脱氧野尻霉素(DNJ)的生物碱，含有丰富的γ氨基丁酸和植物淳，其含量是绿茶的3-4倍。具有减肥、美容、降血糖的作用。《本草图经》中就记有\桑叶可常眼，或以代茶饮、令人聪明。\现代医学认为桑叶具有降血压、降血脂和血糖作用，对高血压、高血脂和糖尿病有明显的治疗作用，无毒副作用。经过多年来的试生产和调查，桑叶茶受到了大家尤其是老年朋友、糖尿糖患者的欢迎。将桑叶加工成不同种类的桑叶茶不但使桑叶
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得到充分利用、提高其经济价值，就其保健功能和医疗功能来讲，还能满足不同人群的需要。桑叶茶适宜糖耐量异常人群、轻型糖尿病人群、2型糖尿病及糖尿病高危人群、1型糖尿病的辅助治疗、糖尿病合并高血脂症、糖尿病神经病变及并发症、心脑血管病人群的辅助治疗，更具正常人群的养生保健功能。
在我国民间，以桑叶代茶饮用的历史已有1000余年。在日本和韩国桑叶茶、桑叶食品甚是流行，此类消费人群大多是高血糖、高血压、高血脂、肥胖和便秘的患者。目前，桑叶茶在日本市场上已有了一定的推广，据说已有数十种桑叶类保健食品，年产值高达几十亿日元。日本市场上有桑叶茶、桑叶－薏米茶、桑叶－柿叶茶、桑叶口服液、桑叶寿司、桑叶饼干、桑叶糕饼等各种营养保健食品。在美国市场上则有桑叶茶、桑椹口服液和其他各种含桑叶提取物的保健产品。据报道，日本年需求饲料级桑叶20万吨左右，药用/保健食品用途桑叶5万吨，但由于日本国土面积狭小，故所需桑叶多从我国或越南、老挝等东南亚国家进口，年桑叶进口数量十分惊人。
5.1.4桑叶茶前景分析
随着人们生活水平的提高和膳食结构的改变，各种各样的\富贵病\也是越来越普遍了，如高血压、糖尿病、高血脂。随着国际市场桑叶茶之类保健食品的热销，我国桑叶保健食品产业也开始启动。我国桑叶类保健产品开发速度开始加快，市场上已有
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分项投资计划表
项目名称 分项投资预算 建设投入资年限 金总额（万元） 果桑基地建设 （1）投资方自建200亩，土地租赁费：每亩每年800元；共计160万；果桑苗8万株，共计20万元；管护费每年10万元，10年共需资金100万元。 3052 （2）鼓励农户帮建1.98万亩果桑基地，果桑苗每亩400株，共792万株，3年 每株3.0元，共需要资金2376万元；栽植费每株0.5元，共需要资金396万元。 叶用桑基地建设 鼓励农户帮建2万亩，需要承担投资方承担苗木购臵和栽植费，共需要1200万株，每株0.6元，共需要720万元；栽植费每株0.5元，共需资金360万元。 3年 1080 食用菌包厂及养蚕（1）菌包厂建设：租用土地，期限10年，每亩800元，共租赁100亩，租赁80万元；设备购臵400万元；厂房建设400万元；此项合计880万元 （2）基地建设：首批生产600万袋，每袋成本4.2元，共需2520万元；帮建食用菌大棚2001座，每座3000元材料资助费用，共需600.3万元。此项合计4560.3万元。 3年 7040.3 基地建设 （3）建设“3+1”养蚕大棚400座，每座农户自筹2万（包括地基、地基石料等），投资方每座投资2万元，配合到投资建设香菇大棚的农户。按4001座大棚计算，需要养殖蚕100平方米的养蚕大棚800座，农户自筹资 40
金达1600万元，投资方需要投资1600万元。此项共计3200万元 酵素生产（1）长坝酵素厂：租用土地60亩。 设备购臵1500万元；厂房及附属设施建设1900万元；此项合计3400万元。 2年 7300 基地建设 （2）云台酵素厂：租用土地60亩。 设备购臵1800万元；厂房及附属设施建设2100万元；此项合计3900万元。 桑叶茶加计划租用土地60亩 1200 1900 工厂建设 设备购臵300万元；厂房及附属设施建设900万元；此项合计1200万元。 3年 有机肥加工厂建设 酵素厂建设 蚕桑文化旅游园区建设 租用土地230亩 基础设施建设项目（观光桑园200万元、蚕桑文化博览馆1000万元、蚕桑产品展销大厦600万元、实验室400万元、游客接待大厅2000万元、旅游休闲娱乐区600万元、蚕桑生产及传统蚕桑产品工艺演示区400万元、停车区120万元）5320万元。此项合计6920万元 流动资金 合计 3年 豆坝酵素厂租用土地20亩 设备购臵200万元；厂房及附属设施建设320万元；此项合计520万元。 2年 计划在大南峪，租用土地60亩， 设备购臵500万元；厂房及附属设施建设1400万元；此项合计1900万元。 3年 520 6920 6000 35012.3
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以上估算投资35012.3万元，项目建设第四年可实现年产值13亿元，年利润3.6亿元，年纳税：5000万元。 估算投资回收期约5年。
第七章 效益分析
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7.1 经济效益
7.1.1两万亩果桑基地项目建成3年投产后，每亩产鲜果按1-1.5吨计算，每年可产2-3万吨。(按2万吨计算：可生产桑椹液体酵素1亿瓶（500ml），每瓶13元（简装），可实现产值13亿元，净利润约3.6亿元。
两万亩桑叶3年投产后，每年可养蚕2季,10000张，每年可实现蚕茧收入1500万元，蚕沙等附加收入100万元。基地项目投产后每年可实现产值1600万元；
7.1.2利用桑枝生产食用菌，3年投产后每年剪伐1万亩，可剪伐桑枝条5000吨，生产食用菌250万袋，每年可实现综合收入2000万元；
7.1.3桑叶茶加工厂建成投产后，每年可加工桑叶茶30吨，每斤桑叶茶80元计算，每年可实现综合收入480万元；
7.1.4有机肥加工厂建成后，每年可处理废弃菌渣1000万斤和废弃蚕沙36万斤，通过加工成有机肥后，每年可实现综合收入518万元；
7.1.5甘肃丝绸之路蚕桑文化旅游园区的建成，可拓展康县“一带一路”发展战略和茶马古道建设，促进农业和旅游业互动发展，推动美丽乡村建设，蚕桑文化旅游园区和蚕桑综合开发实验室建成后，每年可吸引游客5万人以上，实现旅游、餐饮、住宿及蚕桑综合产品销售等综合收入2000万元。
7.1.6 酵素生产基地第一年收购野生猕猴桃、野草莓、樱
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桃、山楂、现有桑椹等为原料，每公斤水果可生产500ml简装液体酵素4瓶，每瓶13元。
第一年计划收购原生态野生水果320吨。可实现产值1660万元。
第二年收购原生态野生水果500吨。可实现产值2593.75万元。
以上项目建成投产后，可实现产值13.6598亿元，净利润约4.39亿元，纳税：5300万元
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7.2社会效益
该项目以康县得天独厚的光、热、水土及劳动力资源为优势，发展现代蚕桑业，利用国家产业扶贫政策，开拓一条现代蚕桑产业立体化复合开发经营的新路子，对康县乃至陇南市现代蚕桑农业的发展必将起到积极的示范带动和促进作用。该项目将产生以下良好的社会效益：
⑴ 对一年生桑园的可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮三项主要指标的调查显示，桑园各种指标比较低，分别为0.1127mg/m、0.02685mg/m、0.03617mg/m。每亩桑园年可吸收二氧化碳13吨，吸收二氧化硫30千克。2015年，康县桑园面积达3.98万亩，年固碳能力为50多万吨，相当于吸收了12万辆汽车一年的碳排放。因此，充分利用桑生态系统吸收二氧化碳和处理有害工业废气、减少粉尘的功能，在改善大气质量，降低能源污染，提供健康、安全、舒适的人类生活条件等方面将产生积极作用。
⑵ 桑叶和桑椹是卫生部公布的药食两用的营养保健品之一，营养和药用价值受到人们的重视。桑叶味甘、性平、寒，乃手足阳明之药，具有抗衰老、抗辐射，增加免疫力等多种功效。桑椹的药用历史悠久，在《本草纲目》等药著中，具有调节免疫，促进造血细胞生长，抗辐射降血糖的功能。目前，可开发加工的产品有桑叶茶、桑果脯、桑果蜜饯、桑果酒、桑果饮品、桑枝食用菌、有机肥等。该项目实施后，年产桑果2—3万吨，桑叶2.4万吨，其中2万吨提供给周边农户，可增加养蚕1万张，按每张蚕桑净收入1500元计，使农户净收
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益增加1500万元。
⑶桑枝含粗蛋白5.44%，纤维素51.88%，木质素18.18%，半纤维素23.02%，灰分1.57%，是培养食用菌很好的原料。该项目年产桑枝2400吨，食用菌生产项目实施后，年产鲜食用菌9072吨、干桑黄菌14.18吨。食用菌能消耗大量的废弃资源，对于减少农业污染、净化农村环境发挥了积极作用。同时项目实施将带动周边大量闲臵劳动力发展食用菌栽培，可在一定程度上缓解当地待业青年和农村剩余劳动力的就业压力。
⑸ 在食用菌生产过程中，大量的菌糠如不及时处理，会造成水源、空气、土壤的污染。据测定，每生产1公斤食用菌平均可产生3.5公斤菌糠。生物有机肥项目实施后，年处理食用菌菌糠5000吨，可以降低康县及周边县区食用菌生产对环境的负面影响，为附近居民创造良好的生存环境。
该项目以蚕桑资源循环利用的理念为指导，围绕生态链、产业链两条主线构筑发展模式，通过养蚕、桑枝食用菌、桑叶茶、桑果酒、
山果汁、生物有机肥开发等项目的建设，建设发展循环经济，实现产业扶贫，该项目与农民最贴近，农民最关心的经济收入项目。可使项目区老人、妇女等弱势人群参与蚕桑生产，项目实施可带动蚕区12000户农户参与种桑养蚕，其中有贫困户4000余户14000多人口，占全县贫困人口的29%左右。通过蚕桑综合开发循环利用，生产加工各类产品，可解决社会就业约3200人，项目建成后企业人均年收入：45000元以上。同时，通过产业关联效
应，带动运输、包装行业的发展，将对缓解项目区农村剩余劳动力就
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业问题具有积极的效应。充分体现“产业+脱贫”，确保贫困人口
精准受益，如期脱贫。 7.3生态效益
7.3.1可提高植被覆盖率，起到 净化空气，涵养水源，防治水土流失的作用，每亩年修剪桑枝1吨作为燃料替代薪柴，可有效减少对天然林的砍伐。
7.3.2项目建成后新增绿化面积吸收了空气中的二氧化碳，增加了氧的排放量，净化了空气，改善了空气质量，调节了气候，对抗御自然灾害也有比较好的效果，对于我县农业的可持续发展和生态环境的综合治理也具有十分重要的作用，对于减少水土流失人与环境的和谐发展都具有重要意义。
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第八章 项目风险分析
8.1 风险因素
影响项目实现预期经济目标的风险因素源于法律法规及政策影响性、资源与利用、收益与市场需求、建设条件与工程安全、项目管理、环境与社会、外部配套系体等一个方面或几个方面。本项目风险因素主要有以下几种。
项目在经营过程中可能会遇到的风险主要包括：加工原料野生山果成本大幅上涨能源成本约占经营成本的50％，因此，一旦原料成本出现较大波动，将对企业的盈利能力造成较大影响。若主要能源价格出现大幅波动，而投资方又未能及时调整相应售价以抵消上涨的成本时，则能源的大幅涨价将对企业的盈利带来不利影响。有基地可有效控制原料市场波动。
市场竞争加剧企业所面对的竞争来自于全国多家与本项目生产相同或相类似产品的公司的竞争。日趋激烈的竞争将影响产品的售价和原材料的采购价，并可能对企业的市场占有率及运营造成不利影响。
对核心管理团队的依赖本项目技术和管理难度大，需专业管理团队经营。如无稳定的专业团队进行管理，则可能对我们的运营带来不利影响。
1、法律法规及政策风险：
项目建设符合国家产业导向的有关要求，符合省委省政府、
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市委政府和康县委政府关于加快蚕桑、食用菌产业发展的有关政策规定和投资方向等一系列国家宏观政策。项目建成后，能有效增加当地农民和当地财政收入，项目采用先进的加工工艺，实现生产规模化，科技管理现代化，资源高效利用化。因此，从风险影响的程度和发生的可能性论证分析应属“轻微”和“低”。
2、市场和收益方面的风险：
产品销售渠道有三条：一是通过农业部绿色食品认证，使产品进入安全绿色食品系列，发挥科学规划、合理布局与传统特色种植相结合的方式运行，进行测土配方施肥，推广无公害栽培技术，建成20000亩绿色桑园原料基地，通过完善绿色基地监测，建成无绿色食品检测中心，加强无公害农药残留检测工作，对进行市场跟踪调查；二是应用先进的生产、保鲜技术，把食用菌、桑叶茶、果桑系列产品进行小包装，销往全国各地。就项目效益分析情况看，收入、成本变动空间较大。因此，市场及收益方面从风险影响的程度看应为“低”，从风险的可能性看应属“适度”。
3、资源方面的风险：
康县大力实施产业精准扶贫工程，科学规划、合理布局，进行无公害桑园栽培技术，建成4万亩桑园基地，开展绿色桑叶茶、果桑酒、山果汁、食用菌、有机肥生产加工。通过完善无公害监测体系，建成无公害产品检测中心，加强无公害产品农药残留检测工作。借无公害果桑园种植开展绿色原料基地认证，并进行市场跟踪调查，及时指导农户进行无公害原料生产，从源头上控制
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