附件一
英红、横石塘、石牯塘、石灰铺镇 涉农资金整合示范区红茶产业带建设项目
可 行 性 报 告
项目实施期限：2017年1月——2018年12月
- 3 -
一、项目背景和意义
英德土壤、气候、环境等自然条件极宜茶树自然生长。英红镇、横石塘镇、石牯塘镇、石灰铺镇历史上是英德红茶的主产区，有种植茶叶的传统，农民掌握了先进的生产加工技术。近年来，英德市委、市政府高度重视茶产业的发展，出台了扶持茶产业发展的奖励政策，英德红茶得到了迅速发展，截止2016年12月，茶园面积增加至8万亩，2016年茶叶产量4500吨，产值15亿元。英德规划到2020年，建设现代标准化茶园16万亩，产量3万吨，力争实现茶业产业总产值160亿元；突出产业发展重点，努力把英德红茶打造成中国红茶第一品牌。
该四镇凭借良好的茶产业基础，在全市率先大面种植英红九号，据统计，该四镇茶园总面积达到43000亩，占全市茶园总面积的53.75%，集中了日月茶叶公司、永和茶叶生产基地、老一队茶叶生产基地、创美茶叶生产基地、龙润茶叶生产基地、英州红茶叶等种植大户，有10家清远市农业龙头茶叶企业茶叶生产基地落户在该区域，占英德市全市茶企清远市农业农头企业的三分之二，是我市名副其实的茶叶最集中的生产区域，该四镇也是我市集中打造的茶叶专业镇。将该区域集中整合成茶叶示范区，有利于资金整合、有利于打造茶叶规模效应，从而更好的引领英德茶产业的发展。
实施本项目，能显著扩大本地区特色农业茶叶产业种植面积，明显提高茶叶产量，促进产业结构优化升级；通过推进现代高产优质茶叶的发展，并在产前、产中和产后等环节中建立健全资源节约型、环- 4 -
境友好型的相关技术标准，可以把英德红茶品牌重新做强做大，提高英德的知名度，进一步提升英德红茶的附加值和市场竞争力，促进农业增效、农民增收，协调区域社会经济发展，加快山区脱贫致富；同时，还显著提高丘陵坡地的植被覆盖率，进一步强化生态保护和绿色屏障功效，为党的十八届三中全会确定加快建立生态文明制度做出贡献。
二、市场前景与竞争力分析 （一）市场前景分析
1、内销需求旺盛，市场潜力大
红茶传统消费区域为广东省及港澳等地区，而广东省是中国最大的茶叶集散地和出口地。近3年来，随着我市“英红九号”红茶和福建金俊眉红茶的兴起，推动了广东茶叶消费向红茶转化，而且一定程度上带动了全国红茶消费，传统消费绿茶和花茶的北方市场，红茶消费量也逐年上升，而且是作为高档、时尚产品迅速辐射带动周围城市扩大，其市场需求非常旺盛，潜力巨大。
2、茶叶精深加工前景很好
随着科技进步，对茶叶用于医药、美容、食品添加等综合利用的研究开发不断的深入；同时，随着茶多酚等茶叶有效成份的广泛开发和利用，茶叶深加工将进一步深化和发展，茶叶原料需求量也将同步增加。
(二)竞争力分析
1、英德红茶品牌优势突出
- 5 -
英德红茶以独具地方特色和国际口味的优异品质，不仅在各类评比中屡获殊荣，更重要的是在在消费者中形成了良好的口碑，形成了一大批稳定的老消费群体。近年来，英德红茶市场占有率和消费群体快速扩大。
2、茶树资源丰富，优良品种数量多；技术水平先进
省农科院茶叶研究所设在我市，该所保存国家级、省级等各类珍贵品种以及各类茶树资源多达1300多份。选育适合我市栽培、加工的优良品种达20个。我市茶树良种繁育示范场保存优良品种30多份，是国家农业部和省农业厅定点的茶树良种繁育示范基地，曾为我市茶树品种选育，试验、示范、推广发挥了重要作用。省茶叶研究所和我市茶树良种繁育示范场正好形成了科研、推广梯队，为我市品种改良、产品创新提供了充分、强大的资源和技术支撑。
3、生态环境优越，茶类区域优势明显
英德地处北回归线北缘，属南亚热带向中亚热带过渡的地区，属南亚季风型气候，境内温暖多雨；同时，英德地处五岭山脉南缘，属南岭山脉的山区丘陵地带，为红、黄壤土，土层深厚，土壤肥沃，土壤有机质和含氮量中等偏上，土壤大多数呈酸性，PH值在4.5-5.5间，极宜茶树自然生长。生产的英德红茶极具特色
三、制定了《英德市加快茶叶产业发展实施方案》
2013年出台了《英德市加快茶叶产业发展实施方案》，明确了发展思路、目标任务、技术措施、组织保障等方案，是指导英德茶产业近五年来加快发展的具体实施方案。 - 6 -
（一）发展思路
以增加农民收入、提高企业效益和保障市场供给为出发点和落脚点，以市场为导向，突出品种、品质、品牌“三品”工程，以涉农资金整合为抓手，依托资源优势和文化优势，创新机制，扩大茶园面积，提高茶叶质量，优化产品结构，大力推行无公害标准化生产，发展一批绿色食品茶和生态有机茶，培育和壮大一批茶叶龙头企业，着力打造“中国红茶之乡”、“中国第一红茶”品牌，创建一批省级以上名牌产品，加快茶叶产业化经营进程。充分发挥产品和区域优势，建立多元化投入机制，构建集约化、专业化、组织化、社会化的新型农业经营体系。加强人才培养，促进茶文化广泛交流。着力开拓茶叶市场，提高英德茶叶竞争力。推动产业升级，促进我市茶叶产业的可持续健康发展，再创英德红茶新辉煌。 （二）发展目标
全面实行无公害生产，建成生态、有机、绿色食品茶生产基地。推行种植基地GAP（良好操作规范）认证、产品QS（产品质量安全）认证和加工企业HACCP(危害分析和关键控制点)认证；完善质量安全管理体系，建立茶叶产品溯源机制和市场监管体系。
四、项目规划
进一步扩大茶园面积，示范区域新增茶园面积1万亩，促进产业分工体系更趋完善，引导茶叶机械、茶文化、茶休闲、茶深加工等相关产业发展，拓展英德茶叶产业链。
五、项目资金投入概算：3.0亿元
- 7 -
（一）包含茶园种植投入和茶厂加工投入，总资金投入2.6123亿元。
1、根据目前英德种植英红九号投入费用分析，结合本项目建设所在地位置情况，2017至2018年共需投入资金2.0123亿，平均每亩投入资金20123元（明细见附表一）。
2、茶叶加工厂及机械设备投入：6000万元。每5000亩茶园配一个大型茶厂，面积约5000平方米的棚架结构（非框架混凝土）。
（二）配套的茶叶品牌推广费用：3877万元。进行无公害生产，有机、绿色食品茶生产基地。推行种植基地GAP（良好操作规范）认证、产品QS（产品质量安全）认证和加工企业HACCP(危害分析和关键控制点)认证；完善质量安全管理体系，建立茶叶产品溯源机制和市场监管体系等品牌建设以及英德茶文化宣传推介、英德红茶市场推广等。
六、项目预期效益分析。 （一）预期经济效益分析
社会层面：通过本项目的实施，种植第3年就能正式投产（亩产干茶50斤），第5年正常投产（亩产干茶150斤），第七年进入高产期（亩产干茶300-400斤），投产后平均每年增加茶叶产值10亿元，创造税收1亿元，带动2万劳动力就业。进一步推动英德茶产业优化、升级，显著提高产业综合效益。
投资方：根据附表二（万亩英红九号效益分析表）可知，第五年即2021年可收回投资的79.4%，第六年即2022除收回全部投资盈利- 8 -
12057万元，第七年即2023年净盈利24277.5万元，第八年即2024年净盈利29672.5万元，之后，盈利稳步上升，每年盈利稳定在30000万元以上。（本效益分析只计算了种植和加工即第一产业和第二产业，不包含第三产业即茶叶销售业）
农民：每年可获是一定的土地财产性收入，通过与投资方协议，参与茶园抚育、茶青采摘、茶叶加工等劳动而获得一定的工资收入，年人均纯收入至少可达30000元。
（二） 生态效益。
充分利用英红、横石塘、石灰铺、石牯塘三镇的自然条件和山地资源优势，发展茶叶产业。种植茶叶可以提高森林覆盖率，增加土地利用率，使土壤有机质含量提高。使茶园耕作实现机械化，建成标准化茶园示范基地。既能产生巨大的经济效益，又能绿化、美好环境，改良生态环境。
（三）社会效益。
本项目充分利用英红、横石塘、石灰铺、石牯塘三镇的自然条件和山区资源优势，进一步做大做强英德红茶。本项目有良好的产业基础。本项目的实施，可带动农户发展茶园解决劳力出路，茶叶的深加工还可以带动相关行业的发展，提高劳动就业率，解决山区富余劳力的就业问题。山区群众能就近工作，一定程度上解决了当今社会山区留守老人、儿童的生活、上学等问题。同时，促进山区经济的发展。通过配套建设现代优质、良种茶园，实施标准化生产技术，减少生产成本，保护环境，促进新农村建设和全市农业生产的可持续发展，社
- 9 -
会效益明显。
七、政策优惠
适用英德市委、市政府制定的对外招商引资各项优惠政策。通过涉农资金整合，争取更多的国家现代农业清远市茶叶产业带项目资金重点支持，英德市农业产业化茶叶专项资金重点支持。
八、项目可行性研究结论
综上所述，本项目符合政府政策支持，符合市场需要，有很好的产业基础和市场前景，经济效益、社会效益、生态效益良好，该项目是完全可行的。
二〇一六年十二月二十二日
- 10 -
附表一 涉农资金整合茶叶产业带项目投资明细概算表
序 号 第一年费用 一 1 二 2 3 4 5 6 三 7 8 9 四 10 11 第二年费用 1 2 3 第三年费用 1 2 3 总计 抚育人工 管理费 有机肥料 抚育人工 管理费 有机肥料 项目前期费用 土地租赁费 茶园基础建设 土地整理 土壤改良 （施有机肥） 园区道路 滴灌工程 排水工程 种植费 种苗费 种植人工 遮阳网 其它费用 清园费用 管理费 建设项目 规 模 10000亩 10000亩 10000亩 205km 100套 35000m 10000亩 10000亩 10000亩 10000亩 10000亩 10000亩 10000亩 10000亩 10000亩 10000亩 10000亩 单 价 （万元） 400元/亩/年 2000元/亩 1400元/亩 3.0万元/km 12.68万元/套 140元/m 3000元/亩 200元/亩 1000元/亩 1000元/亩 250元/亩 3000元/亩 250元/亩 1000/亩 3000元/亩 250元/亩 1000/亩 总 价 （万元） 11623 400 2000 1400 615 1268 490 3000 200 1000 1000 250 4250 3000 250 1000 4250 3000 250 1000 20123
- 11 -
附表二
10000亩英红九号效益分析表
（基于2017年春种5000亩，2018年春种5000亩）
面 积 年 份 （亩） 第三年5000 （2019年） 第四年 （2020年） 第五年 （2021年） 第六年 （2022年 第七年 （2023年） 第八年 （2014年） 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 100 100 50 150 100 200 150 250 200 300 250
120 12450 120 17430 130 24277.5 130 29672.5 6225 50 100 2075 （斤/亩） （除去成本） （万元） 产 量 收益（元/斤）税后利润- 12 -