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第九章 项目建设期及实施进度计划
一、 项目建设期限
该项目建设周期计划12个月。
二、 项目实施进度计划
（一）建设项目前期准备工作
“机械加工投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。
（二）项目建设进度安排
该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
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第十章 投资估算与资金筹措及资金运用
一、 投资估算
（一）建筑工程投资估算
该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《南阳建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积115817.60平方米，项目计容建筑面积114912.74平方米，预计建筑工程投资22993.31万元，占项目总投资的58.91%，详见—《建筑工程投资估算一览表》所示。
（二）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套），设备购置费2732.98万元，占项目总投资的7.00%，详见—《设备配置及投资明细表》所示。
（三）安装工程费估算
该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费81.99万元，占项目总投资的0.21%。
（四）工程建设其他费用估算
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根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用1531.21万元，占项目总投资的3.92%（其中：土地使用权费891.46万元，占项目总投资的2.28%）。
（五）预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费410.09万元，占项目总投资的1.05%。
（六）建设投资估算
建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资27749.58万元，占项目总投资的71.09%；其中：建筑工程投资22993.31万元，占项目总投资的58.91%，设备购置费2732.98万元，占项目总投资的7.00%，安装工程费81.99万元，占项目总投资的0.21%；工程建设其他费用1531.21万元，占项目总投资的3.92%（其中：土地使用权费891.46万元，占项目总投资的2.28%）；预备费410.09万元，占项目总投资的1.05%。
该项目建设投资分项明细，详见—《建设投资估算一览表》所示。
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（七）建设期固定资产借款及其利息估算
该项目建设期预计12个月，建设期固定资产借款12904.14万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息634.88万元。
（八）固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资（CI）和建设期固定资产借款利息（IIDC）组成，该项目的固定资产投资：27749.58+634.88=28384.46（万元）；详见—《固定资产投资估算表》所示。
（九）流动资金投资估算
该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金10649.85万元，详见—《流动资金估算表》所示。
（十）项目总投资及其构成分析
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资（OVFA）和流动资金（CF）两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资39034.31万元，其中：固定资产投资28384.46万元，占项目总投资的72.72%；流动资金10649.85万元，占项目总投资的27.28%。
2、在固定资产投资中，建设投资27749.58万元，占项目总投资的
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71.09%；建设期固定资产借款利息634.88万元，占项目总投资的1.63%。
3、该项目建设投资包括：建筑工程投资22993.31万元，占项目总投资的58.91%；设备购置费2732.98万元，占项目总投资的7.00%；安装工程费81.99万元，占项目总投资的0.21%；工程建设其他费用1531.21万元，占项目总投资的3.92%（其中：土地使用权费891.46万元，占项目总投资的2.28%）；预备费410.09万元，占项目总投资的1.05%。
4、总投资及其构成：总投资（TI）=建设投资（CI）+建设期固定资产借款利息（IIDC）+流动资金（CF）。
项目总投资=27749.58+634.88+10649.85=39034.31（万元），总投资构成详见—《总投资及其构成一览表》所示。
二、 资金筹措方案
该项目固定资产投资28384.46万元，达纲年占用流动资金10649.85万元，项目总投资39034.31万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）20805.24万元，占项目总投资的53.30%；该项目全部借款总额18229.07万元，占项目总投资的46.70%；其他资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。
（一）项目资本金
该项目资本金20805.24万元，其中：用于建设投资14845.44万元，
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机械加工投资建设项目 可行性研究报告
（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）
二〇一八年
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目录
第一章
项目概要 ................................................................................................................... 1
一、 项目名称及建设性质 ............................................................................................... 1 二、 报告说明 ................................................................................................................... 2 三、 主要建设内容及规模 ............................................................................................... 2 四、五、六、七、八、第二章
一、二、第三章 第四章
一、二、三、第五章 第六章
一、二、三、四、第七章
一、二、三、四、环境保护 ................................................................................................................... 3 建设期限及进度安排 ............................................................................................... 4 项目投资规模及资金筹措方案 ............................................................................... 4 预期经济效益和社会效益 ....................................................................................... 5 简要评价结论 ........................................................................................................... 6 机械加工项目建设背景及可行性分析................................................................. 10
机械加工项目建设背景 ......................................................................................... 10 机械加工项目建设可行性分析 ............................................................................. 13 机械加工项目市场分析 ......................................................................................... 15 项目建设选址及用地规划 ..................................................................................... 22
项目选址方案 ......................................................................................................... 22 项目建设地概况 ..................................................................................................... 22 项目用地规划 ......................................................................................................... 23 总图布置方案 ......................................................................................................... 28 项目建设规划方案 ................................................................................................. 29
建设内容及规模 ..................................................................................................... 29 土建工程建设内容及规模 ..................................................................................... 29 建设公用工程 ......................................................................................................... 29 组建生产管理机构 ................................................................................................. 30 环境保护 ................................................................................................................. 31
编制依据 ................................................................................................................. 31 建设期环境保护对策 ............................................................................................. 32 项目运营期环境保护对策 ..................................................................................... 33 噪声污染治理措施 ................................................................................................. 34
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五、 地质灾害危险性现状 ............................................................................................. 34 六、 地质灾害的防治措施 ............................................................................................. 35 七、 生态影响缓解措施 ................................................................................................. 35 八、 特殊环境影响 ......................................................................................................... 35 九、 环境和生态影响综合评价及建议 ......................................................................... 36 第八章
能源消费及节能分析 ............................................................................................. 39
一、 能源消费种类及数量分析 ..................................................................................... 39 二、 能源单耗指标分析 ................................................................................................. 40 三、 项目预期节能综合评价 ......................................................................................... 40 第九章
项目建设期及实施进度计划 ................................................................................. 42
一、 项目建设期限 ......................................................................................................... 42 二、 项目实施进度计划 ................................................................................................. 42 第十章
投资估算与资金筹措及资金运用......................................................................... 43
一、 投资估算 ................................................................................................................. 43 二、 资金筹措方案 ......................................................................................................... 46 三、 资金运用计划 ......................................................................................................... 47 第十一章 项目融资方案 ......................................................................................................... 49
一、 项目融资方式 ......................................................................................................... 49 二、 项目融资计划 ......................................................................................................... 49 三、 资金来源及风险分析 ............................................................................................. 50 四、 固定资产借款偿还计划 ......................................................................................... 51 第十二章 经济效益和社会效益评价 ..................................................................................... 53
一、 经济效益评价 ......................................................................................................... 53 二、 社会效益评价 ......................................................................................................... 60 第十三章 综合评价及投资建议 ............................................................................................. 62
一、 综合评价 ................................................................................................................. 62 二、 投资建议 ................................................................................................................. 63 第十四章 附表及附图 ............................................................................................................. 65
一、 固定资产投资估算表 ............................................................................................. 65 二、 流动资金估算表 ..................................................................................................... 65
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三、 总投资及其构成一览表 ......................................................................................... 66 四、 营业收入税金及附加和增值税估算表 ................................................................. 66 五、 成本费用估算表 ..................................................................................................... 67 六、 利润与利润分配表 ................................................................................................. 67 七、 全部投资财务现金流量表 ..................................................................................... 68 八、 项目借款还本付息计划表 ..................................................................................... 69 九、 项目主要经济评价指标一览表 ............................................................................. 69
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第一章 项目概要
一、 项目名称及建设性质
（一）项目名称 机械加工投资建设项目 （二）项目建设性质
该项目属于新建工业项目，主要从事机械加工投资建设业务。 机械制造业作为国民经济的基础、工业化的依托和经济转型的载体。不管是产业结构的优化还是区域结构的调整都离不开机械制造业的发展。中国的机械制造业需要经历依进口替代到加大出口的发展过程，中国正处于进口替代的后期。
（三）项目占地及用地指标
该项目规划总用地面积70667.02平方米（折合约106.00亩），该项目建筑物基底占地面积50793.33平方米；项目规划总建筑面积115817.60平方米，绿化面积4642.96平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14382.72平方米；土地综合利用面积69819.01平方米，土地综合利用率100.00%。
（四）项目建设地点
该“机械加工投资建设项目”计划选址位于南阳（位置待定）。 （五）项目建设单位
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2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。
3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。
4、加强项目使用期的运行管理，做好大气、水、噪声、固体废弃物等环境保护要素的日常监管工作，以减少项目对环境的污染。污水管道、检查井、地下车库地面、垃圾收集处地面等要采取防渗措施，保护地下水环境。
5、项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。
6、建筑工程要采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。
7、通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。
8、本项目的选址符合当地的区域规划，符合南阳发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范
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围内。
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第八章 能源消费及节能分析
一、 能源消费种类及数量分析
根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“机械加工投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）309.02吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。
（一）项目用电量测算
该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1946364.00千瓦?时，折合239.21吨标准煤；详见—《项目年用电量测算一览表》所示。
（二）项目用水量测算
项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由南阳经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量20308.58立方米/年，折合1.74吨标准煤；详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。
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项目年用新鲜水量测算一览表 （三）天然气用量测算
本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。
二、 能源单耗指标分析
根据节能测算，该项目年综合耗能309.02吨标准煤，达纲年营业收入79476.49万元，年现价增加值18621.71万元，因此，单位产品综合能耗30.90千克标准煤/吨，万元产值综合能耗3.89千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗16.59千克标准煤/万元。
三、 项目预期节能综合评价
1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。
2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内机械加工行业先进水平，节能效果显著，符
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合国家相关节能政策要求。
3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费3.89千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费16.59千克标准煤/万元（当量值），优于国家和南阳及南阳“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。
4、“机械加工投资建设项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在南阳处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行，相关节能数据详见—《项目主要能源消费及节能指标一览表》所示。
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2.58%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。
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第五章 总图布置方案
该项目总用地面积70667.02平方米，项目总建筑面积115817.60平方米；其中：生产性用房建筑面积112303.47平方米，非生产性用房建筑面积3514.13平方米。建筑物基底占地面积50793.33平方米，其中：生产性用房占地面积48991.74平方米，非生产性用房占地面积1801.59平方米。计容建筑面积（H≥8.0米按两层计）114912.74平方米；场区停车场和道路及场地硬化占地面积14382.72平方米；规划广场面积11101.22平方米；场区围墙长度9845.28延米；绿化面积4642.96平方米；场区土地综合利用面积69819.01平方米；固定资产投资强度4065.38万元/公顷；办公及生活服务设施用地所占比重2.58%；建筑设计耐久年限50年；建筑抗震设防烈度8度；建筑结构安全等级2级；建筑耐火等级3级；建筑系数72.75%；建筑容积率1.65；绿化覆盖率6.65%；土地综合利用率100.00%；理论停车泊位133个；人均建设用地指标87.82平方米/人；产业工人人均宿舍面积1.56平方米/人；人均绿化面积5.84平方米/人。
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第六章 项目建设规划方案
一、 建设内容及规模
该项目拟建场区总用地面积70667.02平方米（折合约106.00亩），其中：净用地面积69819.01平方米（红线范围折合约104.73亩）；总建筑面积115817.60平方米（其中：不计容建筑面积904.86平方米，计容建筑面积114912.74平方米）；建筑工程投资22993.31万元；计划购置安装268台（套）主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备，预计设备购置费2732.98万元。
二、 土建工程建设内容及规模
该项目预计总建筑面积115817.60平方米，其中：规划建设主体工程100539.40平方米，仓储设施面积4281.36平方米（其中：原辅材料仓储设施2568.82平方米，成品贮存设施1712.54平方米），办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）7640.26平方米，预计建筑工程投资22993.31万元，详见—《建筑工程投资估算一览表》所示。
三、 建设公用工程
该项目计划建设的公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程，为“机械加工投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生
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产经营环境。
四、 组建生产管理机构
项目建设单位计划组建相应的主体工程及生产经营管理部门，同时，对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等进行有效治理，达到清洁生产的要求。
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第七章 环境保护
一、 编制依据
1、《中华人民共和国环境保护法》。 2、《中华人民共和国水污染防治法》。 3、《中华人民共和国大气污染防治法》。 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。
6、《建设项目环境保护管理办法》（86）国环字第003号。 7、《中华人民共和国环境影响评价法》。
8、《环境空气质量标准》（GB3095-19）中二级标准。
9、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准。 10、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
11、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 12、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 13、《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）。
14、《社会生活环境噪声排放限值》（GB22337-2008）中2类标准。 15、《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2011）。
16、《生态环境状况评价技术规范（试行）（HJ/T192-2006）》。 17、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）II类标准。
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18、《南阳城市扬尘污染防治管理暂行规定》。
二、 建设期环境保护对策
1、大气污染防治措施
砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。
2、水污染防治措施
施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。
3、噪声污染防治措施
加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。
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4、固体废弃物污染防治措施
工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。
5、施工期环境控制措施
施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。
6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施
积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。
三、 项目运营期环境保护对策
该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
1、废水治理措施
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该项目建成投产后劳动定员795人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约5728.24立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入南阳市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。
2、固体废弃物治理措施
项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约99.38吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在机械加工生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。
四、 噪声污染治理措施
该项目噪声主要是机械加工生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。
五、 地质灾害危险性现状
1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按
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基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。
2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。
3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），南阳的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。
六、 地质灾害的防治措施
1、对于“机械加工投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。
2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。
七、 生态影响缓解措施
1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。
2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。
八、 特殊环境影响
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1、本项目选址符合当地的区域规划，附近无重要风景名胜古迹和人类文化遗产，不存在对风景名胜古迹和人类文化遗产的影响问题。
2、场区周边范围内居民搬迁安置后没有居民居住点，场区周围主要为规划建设用地、道路、工厂，建设项目不会对特殊环境产生影响。
3、项目拟建地址不属于地质灾害易发区，项目建设过程中不会诱发地质灾害。
4、本项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状。而当地环境质量较好，符合本项目建设的各项要求。
5、本项目地块内部及周边无特殊环境，因此，该项目建设不会对这些特殊环境产生影响；若施工过程中发现有文物、古迹等，则按国家相关法律法规执行。
九、 环境和生态影响综合评价及建议
（一）环境保护总体评价结论
建设项目符合南阳人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可行的。
（二）项目环境保护建议
1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。
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