****土杂粮开发有限公司 万亩有机杂粮基地建设项目
可行性研究报告
目 录
第一章 概 述 ...................................................................................... 1 1.1 项目背景 ....................................................................................... 1 1.2 项目建设的必要性 ....................................................................... 2 1.3 项目概况 ....................................................................................... 4 第二章 市场分析 .................................................................................. 7 2.1 产品市场分析 ............................................................................... 7 2.2 需求分析 ....................................................................................... 9 2.3 产品市场竞争力分析 ................................................................... 9 2.4 建设规模及产品方案 ................................................................. 10 第三章 场址条件 ................................................................................. 11 3.1 地点与地理位置 ..........................................................................11 3.2 地形、地貌条件 ..........................................................................11 3.3 气候条件 ......................................................................................11 3.4 土壤条件 ..................................................................................... 12 3.5 交通运输条件 ............................................................................. 12 3.6 征地、拆迁条件 ......................................................................... 12 第四章 技术方案、设备方案和工程方案 ....................................... 13 4.1 技术方案 ..................................................................................... 13 4.2 设备方案 ..................................................................................... 22
4.3 工程方案 ..................................................................................... 23 第五章 项目实施方案 ....................................................................... 24 5.1 项目的组织管理 ......................................................................... 24 5.2 实施方案 ..................................................................................... 24 5.3 技术培训 ..................................................................................... 25 第六章 项目总体布置 ....................................................................... 26 6.1 总体布置 ..................................................................................... 26 6.2 运输 ............................................................................................. 26 6.3 公用辅助工程 ............................................................................. 27 6.4 消防 ............................................................................................. 27 第七章 节水措施 ................................................................................ 29 7.1 加强田间管理 ............................................................................. 29 7.2 生物节水 ..................................................................................... 29 第八章 环境影响评价 ....................................................................... 30 8.1 场址环境条件调查 ..................................................................... 30 8.2 项目对环境影响因素分析 ......................................................... 30 8.3 环境影响评价 ............................................................................. 31 第九章 项目实施进度 ....................................................................... 32 第十章 投资估算与资金筹措 ........................................................... 33 10.1 编制依据 ................................................................................... 33
10.2 建设投资估算 ........................................................................... 33 10.3 流动资金估算 ........................................................................... 36 10.4 项目投入总资金 ....................................................................... 37 10.5 资金筹措 ................................................................................... 37 第十一章 效益评价............................................................................ 38 11.1 评价依据 ................................................................................... 38 11.2 公司效益分析 ........................................................................... 38 11.3 农户经济效益分析 ................................................................... 40 11.4 社会效益及生态效益评价 ....................................................... 40 第十二章 风险分析............................................................................ 42 12.1 气候风险 ................................................................................... 42 12.2 财务风险分析 ........................................................................... 42 12.3 组织管理风险分析 ................................................................... 43 12.4 技术风险分析 ........................................................................... 44 第十三章 研究结论与建议 ............................................................... 45 13.1 研究结论 ................................................................................... 45 13.2 建议 ........................................................................................... 45
附图：
1、项目地理位臵图
2、**土万亩有机绿色杂粮基地分布示意图 附表：
1、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表2、固定资产折旧估算表3、递延资产估算表4、总成本费用估算表5、损益表6、现金流量表附件：1、2、企业法人营业执照3、有机转化产品认证证书4、附证5、绿色食品证书6、附证7、产地认定证书8、小杂粮有机种植合同
****土杂粮开发有限公司可研编制委托书
第一章 概 述
1.1 项目背景
1．项目名称：****土杂粮开发有限公司
——万亩有机杂粮基地建设项目
2．承办单位概况
****土杂粮开发有限公司成立于2006年3月，占地面积26680m2，法人代表，注册资金人民币壹仟万元整，实收资本人民币壹仟万元整，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为杂粮及其它农副土特产品开发、加工服务及销售。该公司主要以小杂粮深加工和淀粉生产为主。公司已被**市政府评选为“市级农业产业化龙头企业”。计划上三条加工生产线，其中年加工1万吨小杂粮生产线与年生产1000吨八宝粥等熟食品生产线已建好年加工2万吨玉米淀粉糖的生产线正在建设中。
现已建成无公害杂粮基地5万亩，并取得了国家认证，同时1000亩谷子、大豆、红小豆、小黑豆、小绿豆基地获得了国家有机食品认证。该公司以优质有机杂粮为原料，加工精制的杂粮，产品销售市场广阔，在北京和上海建立了销售中心，杂粮产品已进入了北京沃尔玛、京德隆、贵友，上海的家乐福和伍缘等300余家连锁超市，今年前半年的产品销售额已达650万元，该公司开发的有机杂粮基地已发挥出良好的发展前景和示范带动作用。在上海举办的第七届国际食品博览会、大连举办的中国粮油出口贸易洽谈会以及广交会共签定合同12份，价值750万元。
3．可行性研究报告编制依据
（1）****土杂粮开发有限公司可研编制委托书
（2）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》
（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（5）国家、省、市有关政策、法规、规范、标准 （6）****土杂粮开发有限公司提供的基础资料 4．项目提出的理由
由于有机杂粮基地面积不足，现有杂粮产量已不能满足企业生产需要，加工产品也不能满足市场供应的需求。为此，****土杂粮开发有限公司经董事会与有关部门研究协商提出再建设1万亩有机杂粮生产基地。
1.2 项目建设的必要性
1、项目建设是为了进一步提高粮食生产，扩大有效供给。 发展粮食生产，历来是党中央国务院十分重视的头等大事，因为粮食是安天下、定民心的重要战备物资，是发展国民经济的基础。毛泽东主席曾经多次指出“民以食为天”、“手里有粮、人心不慌”。只有抓好粮食生产，才能为经济发展提供有力的保障。
2、项目建设是促进县域经济发展，增加农民收入的重要途径。 项目所在地**县，地处太行山南端，是一个资源贫乏的县份，人们形容**是“劣质煤、末梢电、断头路、鸡窝矿、岩隙水”。由于资源缺乏，工业经济发展受到很大制约，成为**省有名的贫困县，
其重要的支柱产业就是发展农业加工类企业，只有通过农业产业化经营，大力发展农产品加工龙头企业，才能带动当地经济发展，增加农民收入。
3、项目建设是为了进一步落实**市农业结构调整规划。 《**市国民经济社会发展第十一个五年规划纲要》提出，优化农业产业结构，重点抓好“一个基地和六大特色产业”建设。其六大特色产业之一就是小杂粮生产，《纲要》提出：“小杂粮生产要突出抓好具有一定优势和产业基础的豆类、谷子和薯类生产。到2010年全市优质小杂粮种植面积达到90万亩以上。”项目建设正是在这一大的规划前提下提出的。
4、项目建设是为了进一步推动“优质、高效、生态、安全”农产品的生产。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》在第二篇第二节推进农业结构调整中提出：“优化农产品结构。发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品”，项目提出发展有机小杂粮生产基地，正是符合了人们对“安全、无公害、无污染”有机食品的生活需求。
5、项目建设是为了进一步提高人民健康生活的要求。 随着人民生活水平的提高，追求食品的健康功能已成为一种时尚。**县小米和豆类，由于特殊的地理环境，造就了其优质、保健、安全的地域特色，在农业博览会上曾多次荣获金、银、铜奖和“最受消费者欢迎产品”等荣誉称号，在北京、上海等市场很受消费者欢迎。
综上所述，在**县扩大谷子、豆类等有机小杂粮基地建设既符合党中央国务院的要求，符合国家产业政策，也符合市场的客观需要，项目建设是非常必要的。
1.3 项目概况 1．拟建地点
项目拟建地点位于**县**镇、**底镇、**镇、**镇、**乡等乡镇。
2．建设规模与目标
建设有机杂粮基地10000亩，其中有机谷子6000亩，有机硬粒玉米2000亩，优质有机豆类2000亩。实现项目区小杂粮新品种、新技术覆盖率达到100%，绿色、有机率达到95%，商品率达到90%，加工转化率达到80%，实现产品增值35%，小杂粮亩均收入增加220元，项目区农民人均小杂粮纯收入增加100元。
3．主要建设条件
**物产富饶，具有绿色农业的先天优势。全县粮田面积35万余亩，林地面积117万亩，宜牧林地、牧坡109万亩。区域小气候毫米。由于境内极少有污染型企业，日、光、水、气皆处于原始状态，为绿色农作物生长提供了优越的环境，生存各种动植物300余种，各类中药材200余种。特别是道地中药材、草食畜产品、干果小杂粮具有口感好、营养成份高、养分比例合理等特点，堪称绿色农产品中的珍品。
4．项目投入总资金效益情况
项目投入总资金307.28万元，据经济评价分析，项目内部收益
率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，具有良好的经济效益。项目可行，建议尽快立项建设。
5．主要技术经济指标 见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标表
序号 一 １ ２ 二 1 2 3 三 1 2 四 五 六 七 八 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 年运输量 运入量 运出量 全厂劳动定员 管理人员 化验人员 技术人员 工程总资金 固定资产投资 流动资金 年销售收入 总成本费用 年均利润总额 年销售税金及附加 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率 财务净现值（IC=11%） 投资回收期 财务内部收益率 财务净现值（IC=11%） 投资回收期 单位 Ｔ／a Ｔ／a Ｔ／a 人 人 人 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % 万元 A % 万元 A 数量 4292.62 2135.96 2113.66 7 2 2 3 307.28 207.28 100 1040 893.18 39.2 128.01 17 47 17.89 189.15 6.58 13.92 109.47 7.74 备注 税前 税前 税前（含建设期） 税后 税后 税后（含建设期）
第二章 市场分析
2.1 产品市场分析
该项目产品目标市场主要定位为国内市场。 1、我国杂粮市场分析
我国目前是世界上最大的小杂粮生产国和出口国，小杂粮年种植面积约900万公顷，生产总量在2000万吨以上，全国杂粮种植面积达到500万亩以上的省区有11个。
我国的小杂粮大体分四类：一类是杂粮类，如荞麦、糜子、高粱、谷子、青稞等，二类是杂豆类，如芸豆、绿豆、红小豆、扁豆、豌豆、蚕豆等，三类是小薯类，主要指红薯、马铃薯等；四类是小油料类，如紫苏、芸芥等。其中，我国的谷子种植面积和总产量都居世界第一位，荞麦、糜子种植面积、总产量和出口量均居世界第二位。
小杂粮适宜于发展旱作农业，有利于我国农业结构调整和农民增收。据统计，从上世纪90年代中期以来，我国粮食供求关系和产销格局发生了重大变化。从总体看，小麦、水稻和玉米等大宗粮食效益低下、滞销积压现象较为严重。与此同时，小杂粮却需求旺盛，一直保持畅销势头，身价一路攀升，呈现良好的市场前景。因而，转变传统的轻视小杂粮的思想观念，转变传统的单纯购销小杂粮的经营方式，转变传统的封闭型、低层次、低效益的产业状态，大力发展杂粮经济，建立优质产品繁种和生产基地，对于促进农业粮食结构调整，农业增效、农民增收有积极的意义。
2、**省杂粮市场分析
据**日报讯，杂粮作为**省的优势粮食作物，目前在国内外市场上行情看好，小米、杂豆等已成为**省粮食出口创汇的主要品种。
**省是北方杂粮的主要产区，主要分布在晋北、晋西北和晋东南地区的山区和丘陵地带；种类之多居全国之首。据抽样调查，2006年全省农作物总播种面积达到3822.93千公顷，比上年增加27.58千公顷。其中粮食作物播种面积为3121.94千公顷，比上年增长2.91％。粮经种植比例由上年的79.93：20.07调整为81.66：18.34，粮食作物比重继续上升，为全省粮食生产获得丰收奠定了坚实的基础。在粮食作物中，玉米面积再创新高，小麦、谷子、豆类面积增加，薯类面积减少。2006年全省小麦种植面积达到733.59千公顷，比上年增长1.74%，是我省近四年来种植小麦最多的一年。全省玉米面积达到1225.61千公顷，比上年增长3.54%，再创历史新高。小麦、玉米两大主要粮食作物面积的增加，对稳定全省粮食生产，确保粮食安全起到了十分重要的作用。另外，谷子、豆类播种面积分别比上年增加14．83千公顷和11.78千公顷，增长6.85%和3．40%。
据国家统计局**调查总队最新调查结果显示，2006年全省粮食总产量达到107.33亿公斤，比上年的97.80亿公斤增产9.53亿公斤，增长9.75%。这一产量仅次于1998年的108.15亿公斤和1996年的107.73亿公斤，为**省历史上第三个高产年。
由于**省杂粮无公害，无污染，加之人们对食物需求的多样化，营养化，其消费量与日俱增，所以**省杂粮市场前景十分广阔。
2.2 需求分析
随着全社会人民生活水平的空前提高，绿色食品已成为人类所需食品发展的趋势。**山区所种植的无任何污染的绿豆、红豆、黑豆、高粱、谷子等是天然优质的绿色食品，通过筛选，精制的小绿豆、小红豆、小黑豆、高粱米、小黄米等产品中含有丰富的膳食纤维，多种维生素等有利于人体健康的营养成份，因此，是一种廉价的绿色食品。
在我国，随着人们对天然营养食品的炽热追求和注重体健的保养，杂粮产品已成为大中城市不可缺少的必需食品，具有较强的市场竞争力。
从国际市场信息获悉，韩国、日本及东南亚国家都是绿色食品需求很高的国家和地区，在国内市场发展的基础上逐步开拓国际市场，前景也是十分可喜的。
2.3 产品市场竞争力分析 1、资源优势
**县地处太行山南端高峰，生态环境良好，昼夜温差大，日照时间长，境内少有“三废”污染，土壤有机质含量平均为2.33%，较全省平均值1.09%高1.24%，又因山高沟深，气候类型复杂多样，适合多种小杂粮生长。
2、品种优势
该县传统种植有20多种小杂粮，属天然绿色食品。特别是该县生产的小米香甜适口，粘度适度，营养丰富。经化验，其含淀粉14%，胶粘度150mm，碱硝指数2.1级，含蛋白质10.07%，粗脂肪5.86%，
赖氨酸0.28%，是一种品质极好的营养保健天然绿色有机食品。获得了中国绿色食品发展中心绿色食品认证和中绿华夏有机食品认证中心有机食品认证。在上海举办的第七届国际食品博览会、大连举办的中国粮油出口贸易洽谈会以及广交会上，该公司共签订销售合同十二份，金额达750万元，产品需求旺盛。
3、销售优势
该公司以优质有机杂粮为原料，加工精致杂粮，在北京和上海建立了销售中心，杂粮产品已打进了北京沃尔玛、京德隆、贵友、上海的家乐福、伍缘等300多家连锁超市，销售旺盛，前景看好，产品销售市场广阔，具有良好的市场竞争力。
2.4 建设规模及产品方案 1、种植规模
有机杂粮种植基地面积10000亩，其中有机谷子示范基地以**底为中心6000亩，有机硬粒玉米新品种引进示范基地，以**为中心2000亩，有机豆类示范基地以**为中心2000亩。
2、产品方案
有机谷子：年产1000吨。 有机硬粒玉米：年产1800吨。
有机豆类：年产300吨，包括大豆、红小豆、绿豆、小黑豆、红豆及豇豆。
第三章 基地条件
3.1 基地范围及社会条件
项目选址于**县，涉及**镇、**底镇、**镇、**镇、**乡等乡镇。
**县位于**省东南部，太行山南端最高地带。北邻壶关，西连高平，西北接长治县，西南连泽州县，东部和南部与河南省辉县市、林州市、修武县毗邻。辖7镇、5乡、410个行政村、1312个自然村。总户数61729户，其中农户57903户，总人口25万人，其中农业人口22.6万。总面积1751平方千米。耕地面积39.6万亩，其中粮田面积35.4万亩，人均粮田面积1.4亩。
3.2 地形、地貌条件
**县地处太行山东南之绝顶，地势东北高西南低。境内峰峦叠嶂，沟壑纵横，全县呈东北高、西南低的地势，东北部最高峰板山，海拔1797.9米，南部最低点甘河破屋海拔691米。平均海拔1058米。东、东南石质山区，山险人少，交通困难，主要关隘口有路工口、咀上隧道、干河圪等，均为进入河南的交通要塞。主要河流有南峪河、香磨河等。森林覆盖率达到60.3%。县东部为石山区，中部为土石丘陵区，西、西南部丘陵区，坡度较缓，土层较厚，人口集中，为主要农产区。
3.3 气候条件
气候因地形复杂而差异显著。年平均气温7.8℃，一月零下6℃，七月20.9℃，冬暖夏凉。霜冻期十月上旬至次年四月下旬，无霜期
150至180天。年平均降水量为600—700毫米。
3.4 土壤条件
境内少有“三废”污染，土壤有机质含量平均为2.33%，较全省平均值1.09%高1.24%，
3.5 交通运输条件
**县西距太焦铁路高平站45km，东距京广铁路新乡站150km，北距长治60km。晋阳高速公路、晋焦高速公路、太长高速公路、晋长高速公路、晋豫两省间的沁辉二级公路、长陵公路、晋陵一级路，与外部的交通条件十分便利。
**县内交通以公路运输为主，沁水通小坪上的干线公路、城关通长治、城关通**、城关通河南博爱的支线公路共同构成了全县交通的骨架。此外，还有多条乡镇级公路，县内绝大多数乡镇可通汽车，但部分山区小村仍以驮运为主。
3.6 征地、拆迁条件
项目不涉及征地、拆迁工程。
第四章 技术方案、设备方案和工程方案
4.1 技术方案 4.1.1 选种
根据**县气候、地理位臵、环境条件等选择适宜的品种进行种植，种子必须籽粒饱满，发芽正常；清洁而无杂物，无虫害；发芽率高，发芽势强。
4.1.2 购种
1、选择经营时间长，经济实力强，经营规模大，经营信誉好，具有经营资格的经营者。具有经营资格的单位指：一是具有《农作物种子经营许可证》的经营单位；二是具有《农作物种子经营许可证》的单位所设的分支机构；三是受具有《农作物种子经营许可证》的单位书面委托的代销商；四是经营不再分装的小包装种子的经营者具有种子经营资格。
2、查看经营的种子是否合法。看种子包装、标签：看种子包装、标签标项目内容是否齐全，是否具有真实性。包装、标签内容包括：作物种类、种子类别、品种名称、产地、种子经营许可证编号、质量指标、检疫证明编号、净含量、生产年月、生产商名称、生产商地址以及联系方式。切忌购买“流动商贩的散装种子”，这些种子没有标注品种特征特性、栽培技术要点及质量标准，无法指导农民正确使用种子。无证分装的种子就是没有经营资格的单位和个人进行的非法经营行为，这类种子都无质量保证。
3、直观判断种子质量。购种时通过“一看、二摸、三检验”确定种子质量。首先观其颜色、看其光泽，选择颜色新鲜、光泽度好的种子，确保是新种子。如果无光泽，色泽暗，胚部发污，则有可能是陈种或是受冻的种子，这样的种子有可能发芽率有问题，影响种子出苗；其次是手摸种子，如果手摸种子发涩、嘴咬发迟钝、无脆响则种子水分大。手抓种子散开后，手上有陈杂，则种子净度不好；第三购到有怀疑的种子要及时送到种子检验机构做进一步质量鉴定，确保购买到可靠的种子。最重要的是要看清种子的说明是否与自己实际需求相一致。
4.1.3 种子消耗及供应
项目推广示范期间种子由公司统一采购，无偿提供给种植户，以后的年份由公司统一采购，种植户购买。
表4-1 种子耗量、费用及供应表
名称 谷子 玉米 豆类 合计 单价 总价 种子品种 数量（吨） 来源 运输方式 （元/公斤） （万元） 4.5 4.5 10 晋谷21# 种子公司 汽车 大丰16# 5 10 5 种子公司 汽车 #屯玉12 种子公司 汽车 晋豆25# 10 10 10 农家豆 —— 农家 19.5 4.1.4 绿色食品产地环境质量标准（NY/T391－2000） 1、环境质量标准
绿色食品产地空气中各项污染物含量不应超过表4-1所列浓度值。
表4-1空气中各项污染物含量不应超过下表的浓度值
mg/m3（标准状态）
浓度限值 项 目 日平均 总悬浮颗粒物（TSP） 二氧化硫（SO2） 氮氧化物（NOx） 0.30 0.15 0.10 1小时平均 - 0.50 - 7（ug/m3） 20(ug/m3) 氟化物 31.8[ug/(dm.d)]（挂片法） 注：①日平均指任何一日的平均浓度；②l小时平均指任何一小时的平均浓度；③连续采样三天，一日三次，晨、中和夕各一次；④氟化物采样可用动力采样滤膜法或用百灰滤纸挂片法，分别按各自规定的浓度限值执行，石灰滤纸挂片法挂臵七天。 2、农田灌溉水质要求
绿色食品产地农田灌溉水中各项污染物含量不应超过表4-2所列的浓度值。
表4-2 农田灌溉水中各项污染物的浓度限值
mg/L
项 目 浓度限值 5.5-8.5 pH值 0.001 总汞 0.005 总镉 0.05 总砷 0.1 总铅 0.1 六价铬 2.0 氟化物 粪大肠菌群 10000（个/L） 注：灌溉菜园用的地表水需测粪大肠菌群，其他情况下不测粪大肠菌群。 3、土壤环境质量要求