现场审核检查/记录表
部 门： 中控室/原料车间、烧成车间、制成车间
审核条款： QP：Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5.、7.6、8.3 ES:4.3.1、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3
依据/ 检 查 内 容 // 审 核 记 录 结果 第1页
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部 门： 中控室/原料车间、烧成车间、制成车间 依据/ 检 查 内 容 // 审 核 记 录 结果 审核提纲： 一、本部门的工作管辖范围、职责权限 二、设备管理和工作环境控制 三、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制 四、监视和测量设备控制 五、了解本部门环境因素/危险源识别、评价情况 第2页
PQ:5.5.1/3 ES4.4.1 PQ:6.3/4 PQ:7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.3/8.2.3 2
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部 门： 中控室/原料车间、烧成车间、制成车间 依据/ 检 查 内 容 // 审 核 记 录 结果 六、重要环境因素/危险源的控制策划；管理方案的策划及完成情况 七、能力、意识和培训、相关方的沟通、交流、参与和协商、合同方的控制管理 八、ES实施/运行的控制、应急准备及响应等情况 PQ:7.6 ES 4.3.1 ES4.3.1/3、4.5.1 ES4.4.2/3 九、检查、监视和测量机制及运行,事故、事件、不符合及纠正预防措施 ES4.4. 第3页
6/7 ES4.5.3
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部 门： 中控室/原料车间、烧成车间、制成车间 依据/ 检 查 内 容 // 审 核 记 录 结果 审核记录： 负责人： 原料车间主任XXX、烧车间主任XXX、制车间主任XXX 陪同： XXX 一、了解本部门的管辖范围、职责权限 管辖范围、职责权限： 1/3 PQ:5.4.1/8.2.3 原料车间负责从破碎到均化库风送斜槽的生产组织、设备日常检修、 巡检、润滑； 烧车间到熟料库底的生产组织、设备日常检修、巡检、润滑。 制成车间负责从熟料水泥包装/散装出厂、设备日常检修、巡检、润 滑。负责所属区域环境因素和危险源的控制。 中控室归生电气设备、计量/检测设备由电修车间负责维护、巡检、 润滑/校准，车间负责使用。设备大修由生产安全处统一组织。 产安全处管理，负责中控操作。 原料车间41人，破碎4人，堆料2人，取料2人，皮带运输机2人、 辅料3人，配料站2人，立磨2人，风送斜槽到均化库2人。其他4人， 钳工11人，管理人员4人（主任2人，付主任2人）。 烧成车间58人，煤磨巡检7人，篦冷机巡检6人，回转窑巡检6人， 均化库巡检3人，窑尾袋收尘巡检4人，空压机3人，原煤破碎2人，熟料散装3人，进场原材料收货3人，钳工12人，润滑1人，车间主任 第4页
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部 门： 中控室/原料车间、烧成车间、制成车间 依据/ 检 查 内 容 // 审 核 记 录 结果 1人，付主任3人。 制成车间66人，磨机巡检3人，FPP磨巡检6人，熟料提升巡检3人，混合材输送巡检6人，库顶巡检3人，配料巡检3人，钳工15人，包装工23人，管理人员5人（主任1人，付主任4人）。 中控室15人，窑操4人，生料磨操 4人，水泥磨操4人，包装操作2人，管理人员1人（主任） 中控室和生产车间人员配置满足要求。职责明确，接口清楚，满足要求。 内部沟通形式：生产安全处每天早会、每周车间例会、班组每天班会、公司每月生产经营运行例会等，另外还通过文件、网络、电话、对讲机等方式进行。沟通渠道畅通，沟通效果良好。符合要求。 二、设备管理和工作环境控制 设备配置情况：石灰石破碎：2018单段锤式破碎机1台，生料磨HRM3840立磨1台，1条φ4.3X64M回转窑，煤磨为管磨φ3X6+3M1台。石灰石预均化堆场1个（储量5万吨），辅料堆场砂岩堆场1个（3000吨）、钢渣堆场1个（8000吨）、磷渣堆场（2000吨）。生料均化库1个（5000吨）、生料配料库4个（总储量3000吨）、熟料库2个（15000X2吨）、煤预均化堆场1个（10000吨）、煤堆场1个（5000吨）,石灰石堆场1个（10万吨）；水泥库6个（9000x6吨），8嘴包装机3台。φ3.8x13M水泥磨2台, 水泥磨前配FPP磨2台。 第5页
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