监理大纲
认同声明：本大纲完全响应招标文件及合同条款的要求。
A、项目概述及监理大纲编制依据
1、工程名称：安义县污水管网二期（安义县污水管网改造）工程 2、建设地点：安义县凤凰山区 3、建设单位：安义县市政工程有限公司
4、工程概况：该工程为安义县污水管网二期（安义县污水管网改造）工程，工程投资约2800万元，污水管网改造长度约20公里。
5、要求质量标准：合格
6、工期要求：365日历天，2012年9月1日开工，2013年8月31日竣工。
7、监理范围：主要为施工阶段监理。
B、监理工作指导思想、监理目标、服务依据和监理工作内容
（一）监理工作指导思想
以“服务性、公正性、独立性和科学性”为宗旨，在项目管理过程中依法维护建设单位利益，确保取得最佳投资效益。
从组织和管理的角度，采取经济、技术、法律等手段，公正行施权力，确保该项目的工期目标、质量目标、投资目标、安全目标四大目标的圆满实现。
严格按照国家及地方的有关规范、标准、法律、法规、公司的有关规章制度和业主在《工程建设监理合同》中授予的权力，督促承包单位实施项目建设，树立质量控制第一，工期、投资、安全并举的思想，确保实现业主的建设意图。
对施工单位严格要求，热情服务，确保工程顺利实施。
（二）监理目标
（1）工期目标：365日历天，2012年9月1日开工，2013年8月
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31日竣工。
（2）投资目标：在监理过程中，通过监理工程师的努力工作，积极建议推广使用新工艺、新技术、新材料；严格控制工程质量，避免返工浪费，力争使工程总造价合理降低。 （3）质量目标：合格
（4）安全控制目标：杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，确保工程安全生产、文明施工。
（5）合同控制目标：实现合同履约率100%。
（三） 监理服务的依据
监理工作依据是国家工程建设的政策、法律、法规、政府批准的建设计划、规划、设计文件及依法订立的工程承建合同。
1、国家及省有关主管部门制定的《中华人民共和国建筑法》、《工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章和其他有关规定。
2、现行的工程建设施工及验收规范、质量评定标准及地方有关规定，建筑工程施工标准、规范、规程及相关技术法规如下： （1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 （2）《建筑地基基础工程施工验收规范》GB50202—2002 （3）《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 （4）《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2002 （5）《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 （6）《建筑地面工程施工验收规范》GB50209—2002 （7）《建筑装饰装修验收规范》GB50210—2001
（8）《建筑给水排水及采暖工程验收规范》GB50242—2002 （9）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (10) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 (11) 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-2008
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（12）《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 （13）《建筑电气工程施工验收规范》GB50303-2002 （14）《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) （15）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 （16）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 （17）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 （18）其他相关规范和要求。
3、依法签订的工程建设合同、包括设计、施工、监理、设备及材料供应等合同。
4、经上级主管部门批准的项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计、概（预）算、建设计划、设计图纸和其他有关文件。
5、工程实施过程中业主下达的工程变更文件、设计部门对设计问题的正式答复。
6、 工程实施过程中的有关会议纪要、函件和其它文字记载、监理工程师批准的图纸和发出的指令等。
（四）施工阶段监理工作内容、时限及程序
监理工作内容概述：严格按照国家及地方现行有关规范、标准、规定，并依据施工图纸、施工合同及其他与工程建设相关的合同，对工程施工及保修阶段的质量、进度、投资、安全进行跟踪控制，对施工合同、工程信息进行跟踪管理，对施工现场监理人员职责内的管理工作进行组织与协调等。
工程施工是工程建设最终的实施阶段，是形成产品的最后一步。施工阶段各方面工作的好坏，对建筑产品优劣的影响是难以更改的。所以，对于整个工程质量这一阶段的监理工作至关重要。
施工阶段监理工程师应做好如下工作： 1、编制工程施工竞争性谈判文件(如需要)。
2、核查工程施工图设计、工程施工图预算（如标底）。
3、协助业主组织投标、开标、评标活动，向业主提出对中标单位
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建议。
4、协助业主与中标单位签订工程施工合同书。 5、协助业主与承建商编写开工申请报告。
6、察看工程项目建设现场，向承建商办理移交手续。 7、审查、确认承建商选择的分包单位。
8、制定施工总体规划，审查承建商的施工组织设计和施工技术方案，提出修改意见，下达单位工程施工开工令。
9、审查承建商提供的材料、构配件。 10、进行分项、分部工程的验收：
（1）施工方的各分项、分部工程都必须报验，当分项、分部工程完成后，施工方在自检合格的基础上，填写《 报验申请表》（A4）报监理方验收。
（2）《 报验申请表》（A4）上须附与报验内容相应的报验资料，如：隐蔽记录、分项分部质量评定、试验或复试报告等和其他质量保证资料。
（3）监理工程师在收到《 报验申请表》（A4）后24小时进行验收。
（4）除隐蔽记录外，其它附件施工方应提供监理方一份正本或复印件。
（5）对于未进行报验或报验附件不全者，监理方将拒绝验收，对确因特殊原因而进行验收的,在验收后,要求施工方把资料补齐后,方可签认该分部分项工程.
（6）对于在检查及验收中发现的问题,监理方将以《监理工程师通知单》(B1)书面形式通知施工方整改；施工方整改完成后24小时内，应将整改情况填写《监理工程师通知回复单》(A6)书面报监理并申请复验，无书面整改报告，监理方不予复检及验收。验收合格后，方可进行下步施工。
（7）对于未报验或报验不合格，施工方擅自进行下步施工的，监
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理方向施工方下达《停工令》，并勒令整改。
（8）月度工程款结算时，对于不合格分项工程，其工程量将从月度付款中扣除。
11、进行材料、半成品、构配件和设备验收
（1）对于使用到本工程上的材料、半成品、构配件和设备都必须报验。
（2）材料、半成品、构件和设备进场后24小时内，施工方应及时填写《工程材料/构配件/设备报验单》（A9）进行报验。
（3）《工程材料/构配件/设备报验单》（A9）上应注明其名称、产地、规格和数量，并要附有与报验内容相应的资料（附件），如：出厂合格证、出厂质量证明书、试验报告、复试报告等，设备、仪表应有产品使用说明书，电气产品还应有线路图，以上附件应提供给监理方一份正本或复印件。
（4）对于未进行报验或报验附件不全者，监理方将拒绝验收，对确因特殊原因而进行验收的，在验收后，要求施工方把资料补齐后，方可签认。
（5）验收合格，监理方签认《工程材料/构配件/设备报验单》（A9）后，方可用于本工程。
（6）对须现场取样送检，应由监理方封样后送检。
（7）对于未报验或验收不合格，施工方擅自使用的材料，其工程量监理方不予承认。
12、月度工程款审核、竣工结算的审核、差率
（1）施工方应于每月25日，将当月工程款申请用《工程款支付申请表》（A5）报监理方审核。
（2）《工程款支付申请表》（A5）附件所含内容要齐全。
（3）监理方接到工程款审核申请后，质量及投资控制监理工程师将对照施工方完成的实际进度审核当月完成工程量，并将审核结果整理成审核说明后填写《工程款支付证书》（B3）报总监理工程师。 （4）总监理工程师（代表）在确认审核无误后，签署《工程款支付
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证书》（B3）。并将附件和审核说明及明细表报建设单位付款，每月28日上报。
（5）竣工结算在报审后28天内审核完毕，审核误差控制在5%内。
13、检查施工技术措施和安全防护设施。
14、主持协调业主或设计单位，或施工单位，或监理单位本身提出的设计变更及工程洽商。
15、监督管理工程施工合同的履行，主持协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。
16、督促施工单位整理施工文件的归档准备工作。 17、参与工程竣工预验收，并签署监理意见。 18、检查工程结算。
19、向业主提交监理档案资料。 20、组织编写工程竣工评估报告。
21、在规定的工程质量保修期限内，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。
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22、监理工作程序
监 理 工 作 流 程 图
确定总监理工程师，组成项目监理组织机构进驻施工现场 协助业主组织竣工验收 实施工程监理进行“三控、三管、一协调” 编制监理规划 总监理工程师 适时编制实施细则 专业监理工程师 组织第一次监理交底会 组织工程初验 编写竣工评估报告
C、监理组织结构、监理人员岗位职责及职业道德和行为守则
（一）监理班子人员情况及分工
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项目总监：赵协伟 国家注册监理师 土建 监理师章焘土建监理师杨云强安装监理师投资控制监理师杨云强注册造价师证监理员、资料员 进度进场，并确保满足工程需要。
刘平 注册监 理师注册监理师注册监理师 省监理上岗注：本工程监理机构人员不同时负责其他工程项目的工作。根据工程
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（二）监理人员进场计划表
按工程进度投入监理人员情况 名称 施工准备阶段 基础施工 阶段 主体施工阶段 赵协伟 章焘 杨云强 安装施工阶段 赵协伟 章焘 杨云强 保修期 阶段 赵协伟 章焘 杨云强 杨云强 刘平 杨云强 刘平 杨云强 刘平 杨云强 刘平 总监理工赵协伟 赵协伟 程师 土建监理 章焘 工程师 章焘 土建监理工程师 安装监理工程师 投资控制 监理师 杨云强 监理员、刘平 资料员 杨云强 杨云强
（三）监理人员岗位职责、职业道德守则 1、总监理工程师岗位职责
（1）确定项目监理机构人员分工和岗位职责；
（2）主持编写监理规划、审批项目监理细则，负责项目监理机构的日常管理工作；
（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；
（4）检查和监督监理人员的工作，根据工程的进展情况调配人员，对不称职的人员调换其工作；
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（5）主持监理工作会议，签发监理机构的文件和指令；
（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案和进度计划；
（7）审核承包单位的申请、支付证书和竣工结算； （8）审查和处理工程变更；
（9）主持或参与工程质量事故的调查；
（10）调解业主与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； （11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告和监理工作总结； （12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程进行质量检查，参与工程的竣工验收；
（13）主持整理工程监理资料；
（14）定期向公司汇报工程监理工作的进展情况，接受公司的监督、检查。
2、专业监理工程师的岗位职责
（1）负责编制本专业的监理细则； （2）负责本专业监理工作的具体实施；
（3）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监提出报告；
（4）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
（5）定期向总监提交本专业的监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监汇报和请示。
（6）做好本专业的监理日记和检查记录；
（7）收集、汇总及整理本专业的监理资料，参与编写监理月报的编写；
（8）检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检验报告等质量证明文件及其质量情况，根据具体情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行复检，合格时予以签认；按设计图及有关标准对承包单位的
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工艺过程和施工工艺及工序施工质量进行检查和记录；关键部位和工序实施旁站监理；
（9）负责本专业工程的工程计量工作，审核工程计量的数据并签发原始凭证；
（10）检查承包单位投入的工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。
3、监理员的岗位职责：
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(2)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、
(3)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
(4)按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； (5)担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； (6)做好监理日记和有关的监理记录；
(7)负责工程所用标准、规范、图纸、文件等资料的领取、发放和管理工作；
(8)负责项目监理资料的收集、整理、汇总、上报和归档工作。
4、监理工程师职业道德守则
(1)维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；
(2)执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；
(3)努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；
(4)不以个人名义承揽监理业务；
(5)不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政
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府部门和施工、材料设备的生产供应单位兼职；
(6)不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法；
(7)不收受被监理单位的任何礼金；
(8)不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项； (9)坚持独立自主地开展工作。
（四）监理工作制度 1、图纸会审制度
（1）监理人员进入现场后，总监理工程师应组织各专业工程师尽快熟悉本专业的施工图纸，对发现的设计问题做好书面记录并上报总监理工程师。
（2）通知承包单位抓紧时间安排技术人员认真熟悉图纸，准备图纸会审，并对发现的设计问题提交书面报告。
（3）总监理工程师组织各专业监理工程师参加由业主组织的项目建设四方（业主单位、监理单位、设计单位、施工单位）图纸会审，并做好会审记录。
（4）会审过程中，对图纸上出现的问题要明确处理意见和处理办法，需进行设计变更的，执行设计变更制度。
（5）会审结束后，要形成书面的会审纪要，由参加会审的各有关单位负责人签字并盖章后下发执行。
2、施工组织设计审批制度
总监理工程师应在规定的时间范围内，安排各专业监理工程师审查施工单位上报的施工组织设计，重点审查：
（1）施工单位人力、材料、机械设备的配备是否合理；
（2）施工单位拟定的施工组织设计、施工方案、技术、质量等保证措施是否完备可行；
（3）原材料检验的审批是否合乎要求；
（4）施工单位的安全施工制度是否健全，措施是否得力，是否有专
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门的安全管理人员；
（5）大型施工机械是否有出厂合格证和安全生产使用许可证，操作人员是否经过专业培训及各特殊工种的上岗培训情况是否符合要求； （6）管理及持证上岗人员与投标时所报人员是否一致等。 审查完毕，形成书面审查报告上报总监理工程师，总监理工程师签署施工组织设计审批意见，并返回施工单位进行整改至合格后组织实施。
3、设计变更管理制度
在工程项目建设的实施过程中，可能出现以下三种情况的设计变更，具体操作如下：
（1）业主单位决策性的改变，如提出新的设计要求对原设计进行修改，工程范围和内容发生变更等。此类变更，由业主与设计单位协商设计变更的可能性与可行性，如果设计单位认为可以进行变更，业主委托设计单位绘制设计变更图纸或变更说明，监理机构安排承包单位组织实施。
（2）设计单位的设计文件和现场情况不符，绘制有错误，图纸与说明不一致等；此类变更，设计单位应征得业主及监理的同意后，认为有必要进行变更，设计单位绘制变更图纸或进行变更说明，业主委托监理机构安排承包单位组织实施。
（3）承包单位由于施工的需要而提出的变更，由于材料、设备的供应问题而产生的变更，以及由于人力不可抗拒的自然因素引起的设计变更等。此类变更，承包单位应上报监理机构，监理工程师认为有必要时，征得业主同意，由业主委托设计单位进行变更设计，由监理机构安排承包单位组织实施。
设计变更、洽商管理基本程序如下： 设计单位提出变更 业主提出变更 施工单位提出变更 13
4、会议制度
为使施工正常运转，确保投资、进度和质量得以有效控制，确定每周至少召开一次监理例会。
例会参加入员：建设单位、承建单位和监理单位的工地技术负责人以及有关人员（有必要时邀请设计部门参加），由总监理工程师主持。
例会主要内容：承建单位汇报上周工程质量、进度情况、下周计划以及急需协调解决的问题，三方共同检查上次例会确定事项的落实情况，并分析未完成事项的原因；建设单位、监理单位和施工单位针对工程各方面情况，检查分析进度计划完成，确定下周（月）的阶段进度目标及相应落实措施，检查分析工程质量状况，并针对存在的质量问题，
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提出改进措施；检查工程量核定及工程款的支付情况；共同研究工程中急需解决和协调的问题，并落实解决的办法和措施及责任人，同时，研究下周计划，以保证在下步施工中落实。
例会纪要：为保证可追溯性，例会之后必须立即形成会议纪要， 内容要准确、可靠和有针对性。使之在周计划的落实中，成为有效的指导文件。
5、月报制度
我公司受业主委托，对所建工程进行施工阶段的建设监理，实施“四控、二管、一协调”。为使业主和公司对工地监理部的监理活动全面了解，并能给予有效的监督和指导，特建立“月报制度”，使之纳入9001质量体系受控状态。
建设监理资料是对工程项目当月目标实际完成情况的总结，同时也是制定下个月纠偏措施的依据，是动态控制的具体体现。
建设监理资料每月一份，时间次月10日前发出，按国家监理规范规定的内容和格式填写，力求能够客观、公正的反映当月的工程实际状况和监理工作情况，分析当月工程项目计划目标的完成情况，如发生偏离，则进行原因分析，提出纠偏措施；预测可能形象下月计划目标的不利因素，提出预控措施；对整个工程实行动态管理，确保整个工程项目既定的目标动用。
监理资料的主要内容有：委托监理通知书、监理实施办法、施工组织设计审批、当月工程总结、设备材料质量证明文件、检查试验资料、会议纪要、来往函件、监理月报等每月报业主1份，监理项目部留1份。
6、监理日志制度
监理日志作为监理方的完整工程跟踪资料，是监理工作状况的综合反映，是今后分析质量问题产生原因的重要资料，也是项目进行中分析影响进度控制的重要依据，是监理档案资料的基本组成。因此，监理日志的填写是现场监理工作的一部分，是考核现场监理工作的重要方面。 ⑴监理日志的管理
①监理日志由现场监理负责人于每天下午下班前汇总各专业监理工程师的工作情况(专业监理工程师的监理日记)具体填写，当天的日志当天完成，一般不得后补。
②监理日志臵于监理办公室， 监理人员均可查询、监督或提出修
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改补充。
④项目完成后，现场监理负责人应将监理日志加以整理，分册归入监理档案。监理日志作为监理公司的内部管理文件，未经总监同意禁止外人翻阅、复印。 ⑵填写监理日志的要求
①天气情况的填写，一般应记录当日天气情况(如睛、阴、阴雨、大雨、暴雨、降雪、大雾、气温、风力等)以及因天气原因导致的工作时间损失。
②监理日志应记录当天施工部位、内容、施工班组人数及施工机械使用情况。但施工状况的记录不同于施工日记的记载，而要结合监理巡视、天气情况和施工部位的具体问题，综合对影响质量、进度的因素进行分析后的情况记录。要实事求是真实可信，客观地反映问题。 ③对各方提出要求应真实记录，可简述本日收到的建设单位“要求”，设计方的变更及施工方的请示，并要写明何人、何时、何地、在场人员情况及内容(如为口头要求，事后应整理成书面要求，请要求人签字)。
④监理工作的记录是监理日志的重点内容，可分三部分书写，一是各方要求处理情况；二是各专业主要监理工作及发现的问题及处理结果；三是当日签发的监理指令。
⑤其他，记录监理过程中对“四控、二管、一协调”可能产生影响的事件。如政府有关部门颁发的有关文件收到时间、执行时间；承包单位因素，非承包单位因素引起的停水、停电、停工、延迟开工时间及由此造成的停工、窝工、材料及资金损失；业主合同外工程及零星用工：监理部完成的附加工作、额外工作；不可抗力因素发生过程及影响。
⑥监理日志应字迹工整、语句通顺、文字简练、逻辑合理。⑦第二天上午一上班将写好的监理日记放在桌上，供总监和信息管理员收查。
7、项目监理部内部管理制度
（1）自觉遵守国家法律、法规及政府建设主管部门的有关规定、条例、条令及其他有关制度，恪守监理工程师职业道德规范，在日常监理工作中做到守法、诚信、科学、公正。
（2）热爱本职工作，忠于职守，全心全意为业主做好管理服务。 （3）积极、热情、主动、诚恳，以公正的第三方立场维护业主和承
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包单位的合理利益，维护国家利益。
（4）严格按照本工程监理和约定条款及业主的授权范围独立承担监理业务，不得从事超越合同规定及业主的授权范围以外的其他活动。 （5）不得与施工单位、设备及材料供应商有经济隶属关系，监理人员不得在以上单位兼职，不得接受以上单位的任何礼品、礼金和贿赂，违者按公司有关规定处罚，触犯国家法律的交国家有关部门依法处理。 （6）树立全局观念，发扬团结奋斗的精神，相互尊重、相互谅解、友爱协作、互相帮助、互相支持。遇有意见分歧，应在内部研究解决，不得在现场争执，一旦作出决定，必须无条件执行。
（7）接受上级主管机关的管理，定期汇报现场监理工作情况。 （8）努力学习、钻研业务，不断提高自身的技术水平和业务素质。 （9）虚心向兄弟监理单位学习，取人之长，补己之短，不得在任何场合贬低他人。
（10）严守业主的企业及工程秘密，未经业主同意不得以个人名义在报刊杂志上引用本工程的相关资料发表论文。
8、安全检查制度
为全面贯彻“安全第一、预防为主”的安全施工方针，保证工程施
工的正常进行，特建立以下安全检查制度。
1）建立包括建设单位、监理单位和施工单位有关人员在内的安全管理体系，并组成“安全文明联合检查小组”。
2）定于每周四，对整个施工现场进行安全文明联合检查。 3）检查后必须以书面形式形成“安全检查纪要”。
4）有不安全隐患的单位，形成书面“整改措施”，反馈给“安全文明联合检查小组”。
5）对有不安全隐患的单位进行复验，以督促整改，并形成“复验报告”。
6）以上书面报告，要登记入档。
7）各施工单位必须制定“安全检查制度”和建立“安全管理体系”，以及定期对施工人员进行安全教育。
9、监理档案管理制度
1）监理资料是监理工程师在实施监理过程中直接形成的，具有可追溯性、保存价值和法律效应的原始记录，必须归档管理。
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2）设专职资料员和档案专柜。
3）资料员负责信息、资料的收集、发放和整理保管等管理工作。 4）归档监理资料按形成时间的先后顺序整理分类立卷装盒(袋)，要有编号和目录，标识明确清楚。
5）归档资料必须真实可靠、字迹清楚、签字齐全，不得擅自涂改。 6）借阅、归还要办理登记手续。
7）竣工后移交公司档案室，办理交接手续。 8）监理资料归档内容： (1)监理合同(副本) (2)监理大纲、规划、细则 (3)施工合同(总、分包合同副本) (4)采购合同
(5)施工设计方案 (6)资质审查 (7)招投标文件
(8)图纸、标准图册、会审纪要和变更通知 (9)监理通知、建议书、工作联系单 (10)监理日记、月报、监理工作总结 (11)会议纪要、安全检查纪要 (12)月进度审核、工程款支付资料 (13)投资控制 (14)进度控制
(15)分部分项工程开工审批报告 (16)工程验收和隐蔽验收记录 (17)验线记录
(18)质量事故调查和处理报告
(19)工程质量保证资料(产品说明书、合格证、生产许可证、准用证、质量证明书、检验报告。
(20)沉降记录 (21)照相、录象资料
10、工地检查和巡视人员到位保证措施
为了加强监理现场巡视检查工作，督促现场监理人员检查和巡视的
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到位情况，制定了“监理现场巡视检查工作制度”。
（1）要求工程项目总监对现场监理人员的检查和巡视到位情况进行检查，并做好工程巡视检查记录及发现问题的处臵意见、结论评语及整改效果。
（2）公司每月组织现场巡视检查组对现场监理人员的工作情况检查一至二次。检查内容包括：a、检查工程总监对现场监理人员的检查记录及处理记录。b、监理服务情况、业主和其他参见单位意见和职业道德、组织纪律、工作作风、企业形象、环境卫生等情况。c、“四控、两管、一协调”工作实施情况。d、监理资料规范、完备、齐全情况。e、其他检查组认为有必要了解、查询、考核的问题。
（3）公司检查组对工程进行检查后，填写“现场巡视检查记录 ”和检查评语、结论，对发现的问题提出限期整改意见和要求，并跟踪检查。
11、签证制度
在工程项目的实施过程中，监理机构要严把签证关，各专业监理工程师要认真负责、严格审核，总监理工程师认真复核并最终签署意见。重点应控制如下几个方面：
（1）严格按图纸复核已完成工程的实际工程量，认真进行审核后签发施工单位所报的已完工程量报表；
（2）严格控制工程设计变更，未经监理工程师签发变更通知，一律不得擅自进行变更施工，否则不予签认工程量；
（3）认真做好工程资料的收集、整理工作，建立完善的监理档案资料，为工程的索赔和反索赔提供有理、有力的依据。对于索赔金额要严格复核审查；
（4）严格审核由施工单位提交的最终工程量结算。 基本程序流程如下
a、月工程计量和支付程序框图 承包单位申报 工程量完成清单（预算） 监理工程师对分项、 分部工程已签认 19
双方协商 监理工程师审批 设计变更费用 合同变更费用 索赔费用等 三方协商修改 业主单位向承包单位支付 业主单位负责人批准 总监理工程师签发 《工程进度付款申核表》 监理工程师审核 承包单位按审批的工程量填写 《工程进度付款申请表》
b、工程款竣工结算的基本程序
总监理工程师签发 《工程结算审定表》 监理工程师审核 承包单位提出 竣工结算资料 工程经各方竣工验收 12、验收制度
业主单位审核 为最终实现工程项目的计划质量目标，监理工程师应从以下几个方面业主单位向承包单位付款 20
保修阶段结束时
4、 铜辨线端子与电缆线芯的截面要符合。 5、 压接模具与缆的规格相符合且压接强度符合要求。压接后用绝缘包布进行缠包，电缆绝缘外皮用各色的塑料袋缠包，标明相序。 6、电线支架必须稳固、牢靠，一般情况下，中间不允许不接头。电缆应在无水浸泡，鼠咬及通风良好的环境中； 7、电线与设备在连接点应结合紧密、无松脱、滑动，且接触面满足规范要求。 8、自控系统必须满足所设臵的技术指令，执行一系列的动作操作命令 1、基础槽钢的安装在土建地坪施工前进行，安装前，根据土建提供的测量资料和安装图进行复查和防线。 2、安装时用水准仪控制标高和基础槽钢的水平度，且水平度在正负1mm之间。基础槽钢要可靠接地。 3、经测量各点数据符合要求后，进行点焊。经复核合格后，再对各点进行焊接固定。基础槽钢安装时做可靠的电气接地。 4、设备安装前，所有对设备可能造成损坏或污损的前道工序应施工完成，高压柜安装前，基础槽钢之间需填充的水泥砂浆应施工完毕并达到强度要求。 5、设备安装时，低压盘柜用螺栓把接地固定在基础槽钢上。高压开关柜的固定采用焊接，焊点在柜体的内侧。 采用观察、量6、盘柜安装时的注意事项： ① 盘柜安装前检查内部元件与设计图纸是否符合，保证内部连测、试压等方电气盘柜5 式检查是否符接牢固可靠设备无损伤。 安装 ② 盘柜单独安装时，垂直度保证每米小于1.5mm，水平度小于合设计和设备2mm，成列安装时，盘顶水平偏差小于5mm，盘面偏差小于5mm，盘要求 间距小于2mm。 ③ 抽屉式的配电柜推拉灵活，机械闭锁可靠，照明装臵齐全，没有卡阻，变形等现象,抽屉能互换。 ④ 抽屉的机械连锁和电气连锁装臵，动作灵敏可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开。 ⑤ 抽屉与柜体间的二次回路连接插件保证接触良好。 ⑥ 抽屉与柜体要有良好接地。 ⑦ 进入盘柜的电缆排列整齐，编号清晰，电缆不交叉进柜，并且固定牢固。 ⑧ 铠装电缆进入盘柜后切断钢带，将钢带做接地并扎紧钢带端部。 1、管线位臵、标高、坡度等符合设计要求； 2、管道防腐层材料厚度等符合设计要求及施工规范要求； 3、管道安装、接头符合设计和规范要求； 采用观察、量工 4、管道的闭水试验结果必须满足设计和施工规范要求； 测、试压等方艺 5、管道附属设备包括蝶阀、排气阀、柔性管接头等，各种蝶阀、柔6 式检查是否符管 性管接头在运输进程中必须按要求轻装轻放原则。在安装前，要对合设计和设备道 各种阀门进行外观检查，并核对合格证与其是否相符，蝶阀在安装前要检查填料、阀体、蜗轮、蜗杆阀轴、密封圈等，检查阀门是否要求 开启灵活，止水密封圈是否牢固，关闭是否严密，并按水流方向确定阀门安装方向。阀门及排气阀门安装要垂直，阀门杆保持垂直向46
上。伸缩器安装前要留出一定的伸缩量。 通过观察、7 球墨铸铁1、接口是否符合要求，胶圈位臵是否正确； 管 1、 试水打压、冲洗消毒是否符合规范要求。 量测、试验等方式检查是否满足设计要求 2.3竣工验收控制控制点及控制措施
序号 质量控制点 单项设备试运转：检查设备运转前的准备工作是否充分，电力、水位等是否满足设备运行要求，确保每个单项设备运行正常。设备装配按要求完成后，即可进行单机空负荷1 试运转。试运转前，装配人员要熟悉设备的性能与操作规程，不得马虎从事。设备应先用手盘动，无异常情况后，再接电试运转。 联合试运转：每台单机设备试运转无误后，即可进行全套设备的联合试运转。联合试运转必须做到下几点： 1、编制试运转方案与试运转操作规程，必须使参加试运转人员熟悉。 2、参加试运转人员要熟悉设备的构造、性能。 2 3、清扫全部设备周围的环境，周围不得有粉尘与较大噪声的作业。 4、从设备源头按流程工艺一步步检查，包括各工艺管道连接，仪表、电表等等。 5、按工艺流程检查要作记录，要修改的部分要重复检查，全部正常后即可进行总试运转，在试运转中逐步进行调试，直到各部分水处理达到标准为止。 3 协助业主组织各有关单位对整个项目进行竣工验收，将竣工资料及时移交归档。 按照规范要求检查各项资料是否齐全 采用观察、量测、检查设备参数等方式检查是否符合设计和设备要求 采用观察、量测、检查设备参数等方式检查是否符合设计和设备要求 质量控制措施
3、本工程的监理控制重点、难点 3.1土建工程 3.1.1基坑工程
⑴.审核施工单位的基坑开挖的施工方法； ⑵.当采用支撑时，支撑应满足下列要求：
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①支撑应具有足够的强度、刚度和稳定性。支撑部件的型号、尺寸、支撑点的布臵、板桩的入土深度、锚杆的长度和直径等应经计算确定； ②不妨碍基坑开挖及构筑物的施工； ③支拆方便。
⑶.雨季施工时基坑开挖必须采取防止坑外雨水流入基坑措施，坑内雨水应及时排出；
⑷.雨季施工当基坑边坡不稳定时，其坡度应适当放缓；
⑸.应提前确定坑上堆土位臵及数量，在挖方边坡上恻堆土以及移动挖方机械时应与挖方边缘保持一定距离，以保证边坡的稳定，基坑土方应随挖随运；
⑹.基坑开挖至设计高程时，发现土质与设计不符或其它异常情况时，应由施工、建设、设计、勘察、监理各单位会同研究处理措施； ⑺.地基不得扰动，也不得超挖。当局部扰动或超挖超过允许偏差时，应按照规范规定或设计要求进行处理；
⑻.基坑开挖至设计高程时，应及时组织验收，基坑验收后应予保护，防止扰动；
⑼.基坑质量应符合以下要求：
①天然地基应不被扰动；地基处理应符合设计要求； ②基底标高允许偏差：+0，－50；长度、宽度为－0； ③边坡坡度应符合规范规定； ④支撑必须牢固。
⑽.基坑回填必须符合以下规定
①回填土必须在构筑物的验收合格和满水实验后进行； ②回填土前应清除基坑内的积水和有机杂物；
③回填土的压实度应符合设计要求，当设计无要求时，回填土的压实度不应低于90%；
④填土每层铺土厚度和压实便数应根据土质、压实系数、和机械性能确定；
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⑤回填土若为粘性土时，回填土前应检验其含水率是否在控制范围内；
3.1.2模板工程
⑴.审核施工组织设计中的模板支设方案，主要是以下内容： ①模板的选材和选型是否满足工程质量和施工要求；
②模板及其支架是否有可靠的强度、刚度和稳定性，是否经过计算； ③模板的接点构和预埋件、止水片等的固定方法；
⑵.池壁与顶板连续施工时，池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱；顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件连结； ⑶.在有预留外径大于200mm的孔洞或预埋管时，宜在孔口或管口外径1/4-1/3处分层；外径小于200MM时可不受此限制；
⑷.在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位臵予留清扫杂物用的窗口，再浇筑混凝土前，将模板内清扫干净，经检验合格后，再将口封闭；
⑸.用对拉螺栓固定池壁模板时，螺栓中部应加焊止水环；螺栓拆除后，混凝土壁面应留有4-5cm深的锥形槽； ⑹.止水带的质量应符合以下要求：
①金属止水带应平整、尺寸准确，其表面的油污、铁锈应清除干净，不得有砂眼、钉孔；
接头应按其厚度分别采用折迭咬接或搭接；搭接长度不得小 于20MM，咬接或搭接必须采用双面焊接；金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防腐和防锈涂料；
②橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能，均应符合设计要求，且无裂纹，无气泡；
接头应采用热接，不得采用迭接；接缝处应平整牢固，不得有裂口、脱胶现象。T字接头、十字接头和Y字接头，应在工厂加工成型； ⑺.止水带按装应牢固，位臵准确，与变形缝垂直；其中心线与变形缝中心线对正，不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位；
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⑻.固定在模板上的预埋管、预埋件的按装必须牢固、位臵准确。按装前应清除铁锈和油污，安装后应作标志； ⑼.现浇钢筋混凝土模板安装允许偏差
⑽.现浇钢筋混凝土模板及其支架的拆除，应符合以下规定： ①侧模板，应在混凝土强度保证其表面及楞角不因拆除模板而受破坏时，方可拆除；
②底模板，在混凝土达到规范规定的强度时方可拆除； 3.1.3钢筋混凝土工程
⑴.构筑物外壁、内壁、隔水墙及底板均不得渗水；
⑵.现浇混凝土前应审核施工单位的施工方案，施工方案应包括以下几个内容：
①混凝土的搅拌和运输；
②混凝土的浇筑顺序、速度及振捣方法； ③预留施工缝的位臵及要求； ④预防混凝土裂缝的措施； ⑤季节施工措施； ⑥机械设备的型号和数量；
⑶.严格控制混凝土的原材料重点控制以下几个方面：
①构筑物主体结构的混凝土应使用同品种、同标号的水泥拌制，抗冻、抗渗的混凝土宜采用普通硅酸盐水泥；
②混凝土所用的粗细骨料应洁净，粒径符合规范规定，应采用中粗砂； ③外加剂应符合现行国家标准规定，掺量应通过有资质的试验单位经过计算和试配确定；
⑷.混凝土浇筑过程中应对模板和支架、钢筋、预埋管、预埋件及止水带等进行检查、复核；
⑸.浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土时，应加强振捣，并附以人工插捣；
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