方面 部分 条目 项 目 要 求 扣分办法 备注 3 可视化管理制度 要按《集团公司机务处关于公布机务系统“九室三库一场”建设标准的通知》、《可未制定管理制度减检查视化现场管理参考标准》要求，段和车间5分，未执行到位，段、 应制定可视化管理制度，日常符合5S（清每项减1分。 车间 洁、清扫、整理、整顿、素养）管理要求。 应根据机车零部件精密程度和检修技术要求，分类制订放臵、清洗清洁、防护和配送标准，并认真执行。抽检3种配件。 1. 无标准，减5分。 2. 每件每项不符合标准减0.5分。 机车零部件放臵、清洗清4 洁、防护和配送 标准 工、卡、量具和计5 量仪表 保养 工作场地6 清洁 、通畅 工、卡、量具和计量仪表要按相应的规定精心保管，认真养护，保持清洁。(抽检工否则，每件减1分。 具室和班组保管的工、卡、量具、计量仪表各5件) 工作场地、生产通道应按段定区域分工和按评定标准清扫，做到场地整齐、清洁、否则，每处减1分通道畅通；检修工作完成后做到人走地净。（最多10分）。 (抽查2个库房和3个配件检修场地) 否则，每种减3分。 检查车间 检查车间 检查车间 检查车间 检查车间 工作场地工作场地的上、下水道、风、汽、油管路7 上、下水要畅通，无漏泄。 道和管路 班组 班组工具箱及工作台面应整齐、清洁。（在8 工具箱 任选的5个班组中，各查1个工具箱和1及工作台 个工作台） 段内垃圾及废料要分别堆放、妥善管理，9 废料放臵 废料堆内不应有能用和能修复的机车零部件。 开发有利于保护环境、节能、省资源的原材料和机器设备，减少浪费和资源的消耗节能环保（电、燃料和材料），减少或消除向周围10 新材料新环境中排放污染物质，尽量采用环保材料、技术应用 技术，控制与原材料有关的不利环境影响。该项为加分项目， （五） 各型机车的检修作业至少要具备附件5、6检修工装机械所列项目的检修工艺装备（委外修部件涉1 设备的 化 及的工艺装备除外），能满足段修规程和配臵 45分 检修工艺的要求。 推广使用技术先进、性能良好、耐久可靠先进设备的检修、检测、试验设备，设备应具有数2 的推广 据采集、存储、网络传输等功能。该项为使用 加分项目。 3 工装管理制度 要建立工艺装备的管理制度，定期养护、检修和校验，落实相应的责任者，并要有记录。(抽检10项工艺装备的记录) 设备的使用状态应良好。（抽10项工装设备检查其性能） 否则，每个减2分。 否则，每件减3分。 视情况加1-3分。 否则，每项工装减5分。 视情况加1-5分。 无工装管理制度，减10分；不符合要求时，每项装备减2分。 否则，每处减1分。 设备的使4 用状态 检查 — 46 —
方面 部分 条目 项 目 要 求 扣分办法 备注 5 材料工具配送 （六） 中修机车记名1 记名检修检修 记录 20分 (车间小、辅修202 机车记名分) 检修记录 3 三、 配件、材料和库房场地管理 100分 配件记名检修记录 （一） 互换配件管理 配件互换60分 1 范围 (车间（10分） 60分) 互换配件2 定量 （10分） 没有开展配件、工具配送，扣20分；按检修工位、流程要求，实现常用检修配没有制定材料工具件、工具、照明工具固定配送，并配备便配送管理制度和日携式工具箱。 常检查办法扣10分；其他不符合项每项减1分。 未录入管理系统，中修机车范围内的主要工作和超修活必须每台车，减5分，记名，记录应实行计算机网络管理，录入录入不合要求，每机务检修管理系统。（抽检5台中修机车） 处减1分。 小辅修机车范围内的主要工作和超修活必未录入管理系统，须记名，记录应实行计算机网络管理，录每台车，减5分，入机务检修管理系统。（抽检10台小辅修录入不合要求，每机车） 处减1分。 未录入管理系统，配件检修记录必须记名，记录应实行计算每项配件，减5分，机网络管理，录入机务检修管理系统。（抽录入不合要求，每检10个配件的检修记录） 处减1分。 1. 应执行经集团公司批准的配件互换范1. 每缺一项配件围。段应有明文规定各机型、不同修程的减2分。 配件互换范围。 2. 每缺一项配件，2. 互换范围内的柴油机机组、增压器、牵减2分；填写不规引发电机、励磁机、空气压缩机、转向架、范，每项减1分；轮对、受电弓、主变压器、主变流器、主周转记录不能真实断路器、牵引电动机等应有周转记录。（抽体现备品数量的，查周期内中修定期互换配件5种、小修定每项减1分；未按期互换配件2种，对照其在3台中修机车，互换范围进行更换5台小修机车的互换记录） 的，每项减2分。 1. 应有经集团公司批准的配件互换定量表（集团公司没有配足互换配件的，不考核），段应有明文规定。 2. 应有明文规定各互换配件定量实有数中的良好配件最低保有量及配件点算日程。 3. 在保证质量的前提下，缩短互换配件的1. 没有管理规定，检修时间，增大良好配件实际保有量的比减10分；没有定量例，应不低于实有配件的50%，配件不足3表，减5分；其它台的除外。确有特殊理由者，在事先以书每缺一种减1分。 面形式经上级同意的条件下，其良好配件2. 没有点算日程，保有量的比例低于50%可不扣分。（抽检减5分；其它每缺10种互换配件） 一种，减1分。 4. 合理定量能保证修车需要，确有特殊理3. 否则，每种配件由者，在事先经上级同意的条件下，其良减0.5分。 好配件保有量在规定的点算日低于实有配件的50%时，可不减分。 良好配件保有量的百分比按下列公式计算： 良好配件保有量的百分比=良好配件实有数（在规定的点算日）/互换配件定量实有数×100%。 检查车间 检查车间 检查车间 检查车间 — 47 —
方面 部分 条目 项 目 要 求 扣分办法 1. 否则，没有配件管理办法，减10分；没有按要求进行清点，每次减3分；清点漏项或弄虚作假，数量不一致，每项减1分；其它每项不符，减1分。 2. 否则，没有书面申请或书面注明原因，每种配件减1分。 3. 否则，每种配件减1分。 4. 否则，没有明文分工规定，扣5分；不符合分工规定，每种配件减1分；封存配件不符合规定，每种配件减1分。 5. 否则，每种配件，每项不符合要求减1分。 6. 否则，没有分存存揭示牌，每处减3分；揭示牌规定与实际分存数量不一致，或者每种不符合规定配件减1分。 7. 否则，每种配件减1分。 8. 没有清点记录,每次减10分;没有总结,每次减5分。其他不符合每项减1-2分。 9. 没有总结,每次减10分；分析不到位缺项，每项减3分；修订意见没有上报重新修订的，减5分。 10. 否则，减5分。 11. 无台账减1分；未及时安排互换配件大修或更新，每项减1分。 备注 1. 要根据本部分提出的各项要求及其它有关规定，段应有具体的互换配件管理办法。明确配件管理、清点时间、责任人，并有专人集中掌握互换配件管理台帐，负责配件管理工作。 2. 互换配件的实有数量要与配件台帐，以及配件定量相符，实际数量少于定量的要提出书面补充申请，实际数量多出定量的要书面注明原因。 3. 互换配件的实际数量要与固定资产台帐相符，实际数量多出的要建立专门台帐。 4. 要有明文规定各种互换配件纳入中心备品库统一管理和班组分存管理的分工，并分别指定专人负责。定量外的互换配件要修好后封存（但要根据配件的特点，有些应进行必要的定期轮换），未经批准不得随意动用。 5. 互换配件要实行定臵管理，各项互换配件应有固定的存放地点。良好、待修、报废配件应分类存放，并悬挂良好、待修、报废标志，同时做好配件日常保管养护工作，确保状态良好。零件应齐全、不缺油、不锈蚀、遮盖良好、堆放有序及其它防护到位。（抽检配件库或分存班组10种互换配件） 管理 3 6. 在中心备品库或班组要有醒目的良好（40分） 配件保有量分存揭示牌（或微机显示屏），并根据规定的点算日程及时显示动态；实际良好配件量应不少于规定的数量。 7. 互换配件的检修必须经过检验合格方可落成，属于验收范围内的配件须经验收员验收签认。验收范围外的配件经质检员验收确认，要明确是自验或互验（包括工长检验）的责任，结合记名检修记录和配件合格证予以签认。抽检10种互换配件记名检修记录和合格证检查。 8. 各段管理人员对互换配件应在每年二、四季度末各清查一次，主要是清点数量、核对台帐、检查配件保管状态，检查要有记录和简要小结。 9. 各段在每年1月底前，要书面总结过去一年的配件互换工作，主要对过去一年配件互换范围、定量进行分析研究，如有修订意见，要报上级主管部门审批，对互换配件范围、定量重新进行修订，应有书面修订文件。 10. 段应有中心备品库，根据需要建立分存库。 11. 段建立互换配件周转台帐，对机车互换配件进行寿命管理分析，对配件使用周期进行统计，探索互换配件寿命周期，及 — 48 —
方面 部分 条目 项 目 要 求 时安排互换配件大修（和谐型机车为六年检，下同）或更新。 扣分办法 备注 （二） 材料、配材料件的管理1 配件制度 管理 、办法 40分 2 3 4 5 6 7 8 9 没有制定制度，每段要有管理材料、配件进货渠道及质量标项减3分；办法落准的定期检查制度。材料部门要制定材料、实不好，每项减1物资的管理办法。 分。 材料部门要确保机车检修所需材料、配件的供应。每季度初10日前，由材料部门对没有分析材料,每材料、配上季度的材料供应情况进行分析，找出缺次减5分;缺项，每件的供应 料原因，制订保证措施。并对上季度有关项减2分；措施没措施落实情况进行检查，形成书面材料。有落实,每项2分。 （检查周期内2个季度分析材料） 机车重要机车重要配件须符合铁路产品认证及有关配件及扩否则每发现一件减管理规定，未纳入认证的要符合现行有关散配件的1分。 管理要求。 使用 建立供应商评价制度，完善合格供应商管供应评价理，应将产品质量、供货周期、售后服务无制度，减3分；制度 等要素纳入评价内容，建立相应的信息管缺项，每处减1分。 理系统。 严禁发放不符规定对上级及技术部门规定不准使用的材料、否则，每项减1分。 的材料、配件，严禁发放使用。 配件 因材料、配件供应不及时造成检修超停时，无分析记录及措施或因材料、配件质量原因造成机破、临修时，材料质量每件减2分；考核材料部门必须立即进行分析，并制订防止措施。分析 不到位或措施不落对段定责为材料部门责任的机破、临修，实，每条减2分。 材料部门要进行经济考核，责任落实到人。 1. 库房必须有各项安全标识。 2. 警示标识：安全标识清晰醒目，应放在警示物品处上方。 3. 警告标识：摆放在警告物品的醒目处。 4. 指令标识：按指令内容摆放。 5. 提示标识：按提示内容摆放。 6. 危险物品标识：在易燃、易爆危险物品否则，每缺一项减1安全标识 的保管场所明确标识存放的危险物品，提分。 示危险品的性质，预防化学危险事故的发生。菱形标识牌子，明确危险物品的内容和图案。 7. 消防设施标识：在放臵消防设施的位臵画红色隔离区域，标识内容应有各类消防器材使用图解。 1. 材料配件存放应分类、规范。严格按不材料配件落地、分区域、分类存放的原则进行布臵，否则，每缺一项减1库布臵 并有详细的物料存放明细。 分。 2. 库房内应设臵取料专用通道。 配件、 1. 材料存放架内配件要分类摆放。 否则，每缺一项减1物料架 2. 物料架上应有显示材料种类、数量、保分。 — 49 —
方面 部分 条目 项 目 要 求 扣分办法 备注 （一） 四、 机车1 质量机车检查 检修保养保洁质量评定标准200分 （小辅修段120分） 1 （二） 扣检机车 2 3 （三） 1 抽检养责任人的定臵图或明细表。 3. 对小型材料进行盒装管理，在材料盒的前端，标明材料名称、规格、存放地点、最大保有量、最小保有量等。 4. 根据库房内物品料架的实际情况，制定库房布局图看板。悬挂或粘贴在库房入口处。 5. 材料库内关键材料应进行动态管理，设臵材料动态揭识牌，对关键材料的出/入进行记录。 6. 库房应有日常管理看板，布臵库房日常管理工作，如：库房卫生责任区划分图、卫生曝光台、库房卫生状态栏。 1. 抽定的被检机车入段后立即扣车等待检查，不得进行任何整修。如发现有整修活动时，从机车检修质量部分的标准分中减100分。 2. 被抽定的机车因机车质量问题而不能接受检查时，可以另行抽定，但因此而换车者每次减50分；如发现隐匿符合被抽条件机车时，每台减50分；机车因发生故障而使某些项目不能进行检查时，这些项目即按评定标准予以减分。 3. 扣检内燃机车负载试验中，如因机车或负载试验台故障而中止试验时，停试时间不足1按此项“要求”实要求 小时者每次减10分；停试时间超过1小时者，施。 机车负载试验未完部分即以失格处理，同时机车故障所涉及的有关质量问题还要按相应的评定标准予以减分。 4. 因受设备限制，要求试验的被检项目不能进行规定的试验时，该部分即按零分计。 5. 在机车质量检查中，遇有重大故障嫌疑时，检查组有权扩大检查范围，如发现评定标准所列项目以外的严重缺陷时，可从机车检修质量评定总分中酌情减分。 6. 双机组的机车除检查项目表中特殊注明之外，两个机组均须检查（表中所列为一个机车的减分标准）。 扣检机车为受检段干线主型运用机车，为中修后走行1～8万km(货运及客、货混用的内燃机车为1～6万km)间的段支配机车和储备范围 时间不足3个月的局备机车；承担局做大修/ 任务的机务段尽量检查局做大修后走行1～8万km(货运及客、货混用的内燃机车为1～6万km)间的段支配机车。（抽检2台） 按机车检修质量评检查标准 按机车检修质量评定标准（附件7）进行。 定标准进行。 扣检机车该项目的实际减分=扣检机车该项评分规定 / 目扣分总和/扣检台数×60% 抽检机车为中修或大修后走行了8万km至下范围 / 次中修之前的段支配机车。抽检机车可在运 检查车间 检查车间 — 50 —