附 录 A (资料性附录) 分析记录表格
A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录
表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：设备维修队 岗位：泵房管理员 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：喷淋泵房 No：
序 检查项号 目 1 对开关分合闸状态及指示进行检查 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L E 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 开关分合闸检修时对开关仔细检每日巡检及周末巡学习检修规程戴安全帽；穿设备停运，对开0.5 100 状态及指示查，必要时做开关试检 相关部分 绝缘鞋 关进行更换 异常，造成验 误操作 C 2 D 100 评价管控建议新增（改进）措施 级别 级别 3级 黄 备注 开关分合闸状态及指示应正常 2 设备运设备设备运行有检修时对开关仔细检每日巡检及周末巡学习检修规程戴安全帽；穿设备停运，对开0.5 100 行有无运行异音、异味、查，必要时做开关试检 相关部分 绝缘鞋 关进行更换 异音、异无异异常发热，验 味、异常音、异造成设备损发热 味、异坏 常发 热 3 电器柜防雷电控柜未设检修时对开关仔细检每周巡视 学习检修规程戴安全帽；穿断电进行处理0.5 100 是否设击浪置防雷装查，必要时对浪涌器相关部分 绝缘鞋 更换 置防雷涌器置，雷雨天进行试验 击浪涌设置易造成雷击器 完好 造成电气室损坏或或者去熬 4 电控柜隔离电控柜母排检修时对隔离板进行每日巡检及周末巡学习检修规程戴安全帽；穿断电进行处理0.5 100 是否设板设未设置防触检查 检 相关部分 绝缘鞋 更换 置防触置到电隔离板 2 100 3级 黄 2 100 3级 黄 2 100 3级 黄 5 6 7 8 电隔离位无板 缺失，紧固良好 泵房机电机组电机进线进线处处进是否进行防行防水水处防潮处理 理 电控柜电控内 线路柜内布置是线路否清晰，清晰，标识是表示否明确 明确 电气室绝缘电控柜垫层下是否设置已设置到位 了绝缘垫层 是否进电器行了维元件护除尘 上整洁无尘 泵房机组及检修时对电机防水处每日巡视防水处理学习检修规程戴安全帽；穿断电进行处理0.5 100 电气线路元理进行检查 是否失效 相关部分 绝缘鞋 更换 件未做防水防潮处理，机组电机易进入造成电机短路 电控柜线路检修时对开关仔细检每日巡视防水处理学习检修规程戴安全帽；穿断电进行处理0.5 100 凌乱，线路查 是否失效 相关部分 绝缘鞋 更换 标示不清，易造成误操作引发触电 电气室、电检查是查看绝缘垫层检查是查看绝缘垫学习检修规程戴安全帽；穿发现及时更换0.5 100 控柜下未设有无破损 层设置情况 相关部分 绝缘鞋 换 置绝缘垫层 2 100 3级 黄 2 100 3级 黄 2 100 3级 黄 未定期对电检修时查看除尘情况 器元件除尘，一造成电控柜线路短引发事故 每周巡视巡检 学习检修规程戴安全帽；穿发现及时更换0.5 100 相关部分 绝缘鞋 换 2 100 3级 黄
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识
A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录
表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位： 岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：井口井盖、管路 No：
序 检查项号 目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L E 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 每日巡查 学习安全检查穿工作服，戴必要时对井口0.5 100 制度 安全帽 和沟渠进行隔离警示 C 2 D 100 评价管控建议新增（改进）措施 级别 级别 3级 黄 备注 工程技术 1 沟渠、下沟渠、暗沟、井盖检查时查看盖板，必水井盖下水缺失，会造要时进行封闭维修 是否完井盖成人员跌落 好有效 盖板无缺失 2 查看管管路管路跑冒漏，必要时进行关闭维路有无无跑冬季结冰发修 跑冒漏冒漏滑，已造成现象 现象 人员滑跌 每日巡查 学习安全检查穿工作服，戴必要时对跑冒0.5 100 制度 安全帽 漏出进行隔离 2 100 3级 黄 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识
A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录
表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：库场队 岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：高杆灯电器设备 No：
序 号 1 检查项目 标准 现有控制措施 L E 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 设备停止使用，0.5 10 灯固定不牢松检修时对灯是否每日巡检 学习检修规程相戴安全帽；牢固仔细检查，必关部分 及时升降灯盘动容易坠落伤穿绝缘鞋 要时用工具进行对灯进行加固 人 重新紧固 停止使用，及时0.5 10 金属结构锈蚀检修时对金属结每日巡检 学习检修规程相戴安全帽；构是否锈蚀脱焊关部分 除锈焊接，对灵脱焊断裂以及穿绝缘鞋 断裂以及挂钩转活性进行修复 挂钩转动不灵动仔细检查，必要做转动实验 活，容易造成坠落伤人 3 检修配电箱是否每日巡检 学习检修规程相戴安全帽；紧急断电，对配0.5 10 布满灰尘，螺丝是关部分 灰尘，螺丝是否尘， 尘和螺丝松动穿绝缘鞋 电箱灰尘进行否松动，必要时进松动，有无个别螺丝无松动容易造成触电行清理和紧固 清理，并对螺丝烧坏现象 烧坏现象 和短路 进行紧固 配电箱是否有配电箱无灰配电箱布满灰检修升降设备齿每日巡检 学习检修规程相戴安全帽；设备停止使用，0.5 10 轮油润滑是否正关部分 对设备进行重箱润滑油是否轮油润滑正油润滑不正常，穿绝缘鞋 常，钢丝绳猫爪是新润滑同时对符合要求，钢丝常，钢丝绳钢丝绳猫爪不否牢固必要时进猫爪重新紧固 行重新紧固 绳猫爪是否松猫爪紧固 牢固，容易造成升降设备齿轮升降设备齿升降设备齿轮动 高空坠物伤人 2 10 5级 蓝 不符合标准 情况及后果 C 2 D 评价级别 管控级别 蓝 建议新增（改进）措施 备注 检查灯是否固灯固定牢固定 无松动 10 5级 2 金属结构是否金属结构无锈蚀脱焊，挂钩锈蚀脱焊，是否转动灵活 转动灵活 2 10 5级 蓝 4 2 10 5级 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识