一．入库流程操作： 订货流程
1．订货开单操作：
进货业务 订货业务 开单 填写数据 确认 注意：A：选客商，可输入汉语拼单第一个字母 B：选择正确的库房
C：选择扣，以确认是开票不开票，选择为开票
D：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品；点商品按代码，品牌，系列，型
号查找商品
E：选择正确的业务员；付款期，方便出纳及时准备资金；预到货期，方便库房整理
地方放货，方便业务员销售
2．库房管理操作：
库房管理 订单 生成入库单 入库单 入库 注意：A：生成入库单时，可修改数量，按实际到货填写 B：当到货的东西和订单不符时，立即通知采购人员
调货流程
1．调货开单操作
进货业务 调货业务 开单 填写数据，确认 2．库房管理操作：
库房管理 入库单 入库
二．销售流程操作：
1：销售开单操作：
销售业务 销售开单 销售 填写数据 确认 注意：A：选客户，可输入汉语拼单第一个字母 B：选择正确的库房
C：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品；点商品按代码，品牌，系列，型
号查找商品
D：选择扣，以确认是开票不开票，选择为开票
E：选择正确的业务员，方便财务统计职员业绩；付款方式，方便出纳收款；选择付
款期，方便统计收款日期；选择提货方式，方便库房送货
2：收款台操作：
收款台 销售收款 根据付款方式，选择收款或者记帐 3：库房管理操作：
库房管理 出库单 出库
快速销售开单操作：
1．销售开单加收款操作：
收款台 直销业务 开单 填写数据，确认 2：库房管理操作：
库房管理 出库单 出库
快速进销一起开单操作（一进一出）：
1．调货与销售开单操作：
销售业务 销售开单 直销 填写数据，确认 2．收款台操作：
收款台 销售收款 根据付款方式，选择收款或者记帐
三.调拨流程:
1.调拨开单:
商务管理 调拨单 开单 选择调出库房和调入库房,输入商品名称和数
量
2.调出库房出库:
库房管理 调拨单 选择单据,出库 3.调入库房入库
库房管理 调拨单 选择单据,入库
四．付款流程：
1：历史单据付款：
出纳管理 往来核销 选择单位，付款 核销 2．预付款流程：
出纳管理 往来核销 选择单位做付款，形成应收款
五．收款流程：
1．往来收款操作：
出纳管理 往来核销 选择单位，收款 核销
六．发票操作：
1．进货发票操作：
商务管理 进货发票 选择日期，单位，开票 填写数据 确认 注意：A：发票金额可以修改，当发票金额大于入库单金额时，该入库单消失，不能再开票；
当发票金额小于入库单金额，该入库单还存在，可以继续开票
2．销售发票操作：
商务管理 销售发票 选择单位，开票 填写数据 确认
注意：A：发票金额可以修改，当发票金额大于入库单金额时，该入库单消失，不能再开票；
当发票金额小于入库单金额，该入库单还存在，可以继续开票
七．入库退货流程：
1．已经开了订单或者调货单，库房没有入库情况下，可以直接作废或者修改。 进货业务 调货业务 选择单据，修改 2．库房已经入库的情况下，做退货或者开调货负数单。
进货业务 调货业务 开单 选择客商，点退货，确认 3．库房管理操作：
库房管理 入库单，入库
八．销售退货流程操作：
1．销售开单后，如果收款台没有记帐或者收款，销售开单处可作废或者修改
2．如果收款台已经记帐，库房没有出库，先由收款台反冲单据，销售开单处修改或者作废 收款台 销售收款 选择已记帐，选择单据，反冲 销售开单处理修改或者作废
3．如果收款台已经收款，库房没有出库，先由收款台作废收款单，再反冲单据，销售开单处修改或者作废
收款台 销售收款 选择所有，选择单据，右上角选择收款单，右键作废收款单，反冲 销售开单处理修改或者作废
4．如果收款台已经开票，库房没有出库，先由财务反冲发票，再反冲单据
商务管理 销售发票 销售发票冲红 选择发票单据，反冲 （转七-3） 5．如果单据已经出库，退货单，或者销售负数单
销售业务 销售开单 销售 选择客户，点退货 确认 收款台收款或者记帐，库房出库
九．维修费操作：
1．客商维修费：
A．商品科目销售负数出库单（商品科目只产生钱流，不产生库存）
操作步骤同销售开单，只是商品名称选择商品科目，维修费，数量为负数 B．出纳做内部费用单 2．客户维修费：
A．商品科目销售出库单 B．出纳做内部收入单