关于进一步加强各项费用管控的通知
为全面贯彻落实集团公司“降低成本、强化管理”的经营理念，进一步加强费用管控、减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风，确保全年各项任务目标的顺利实现，特针对各项费用管控的具体要求通知如下：
一、招待费用
为了降低成本、厉行节约，公司所有招待活动限于公司内部进行，严禁讲排场、摆阔气的奢侈浪费行为。
1.用酒标准：工作时间严禁饮酒；若遇贵宾招待须用酒时，应经总经理及办公室主任审核，且陪同人员不得饮酒。
2.用烟标准：各单位应主动降低用烟标准，高档烟（中华烟、苏烟等）领用率不得超过40%，综合办将视情况予以控制及考核。
3.会务标准：一般接待不得摆放水果、干果等物品。 4.地面单位用餐标准：
（1）安全、环保主管部门的对口接待由公司安全管理部、环保管理部接待并签单，各单位不得单独发生招待费；
（2）推行工作餐招待制，非贵宾招待不得开小灶； （3）所有招待都须对招待人员、事由、菜单、陪同人员做详细登记，综合办每月将对《客饭通知单》进行审核，超标招待不予登记，超标部分不予报销；
（4）单次招待费用超过五百元的，须经总经理审核签
字；
（5）各单位应在每月31日前将本月客饭发生情况报至综合办审核，逾期不予受理。
二、办公用品
1.计划申报制：各单位每月可提报1-2次办公用品计划单，超次则予以退回；异常计划（如大额非低值易耗品等）未提前沟通的将予以退回。
2.按需领用制：各单位应合理领用办公用品，不得造成内部小库存，不得挪用和私用，同时，要求做到：
（1）建立办公用品库/柜并严格实行领用登记，合理安排消耗用量；综合办将定期检查办公用品领用情况，并对违反规定的现象予以通报和处罚。
（2）为了降低成本，坚决杜绝各种浪费现象发生，《办公用品交旧领新清单》（附后）内的物品执行以旧换新制。
三、业务费用
综合办管控的业务费用包括：条幅版面、办公家具、刻章、邮寄、报刊杂志、有线电视等。本着提高效能和节俭够用的原则，各单位要紧密配合计划审核、情况调查、数量盘点、价格审查流程，在报销登记过程中详细登记、严格控制。
1.办公家具：
（1）综合办每年将不定期对办公家具配备情况进行摸底统计，对超标配备的，将根据需求随时予以调整。最高配
备标准为：
职务 总经理/厂长 总工程师/副厂长 办公桌 1套 1支 1支 1支 1支 椅子 3把 3把 2把 1把 1把 床 1支 1支 1 0 0 沙发 文件柜 电视 1 0 0 0 0 备注 2套 木质2组 1套 铁皮2组 1+1 铁皮2组 0 0 铁皮1组 铁皮1组 办公室主任 科长 科员 沙发一套：1+1+3 （2）非必须办公家具计划，综合办将根据实际情况实行退回、暂缓或整体调配措施，并定期盘点各单位办公家具账物。
2.报刊杂志征订：
（1）征订数目不得超过综合办既定标准，且与工作无关的刊物严禁订阅；
（2）强制性报刊杂志由对口职能部门统一联系，在规定时间内报综合办审核通过后方可征订；生产单位不得擅自承接。
四、固定电话
为节约成本，近期综合办将对长期不用及停机保号产生费用的固话予以注销，同时为保证公司OA电话簿信息及时可靠，要求：
（1）各单位固话要按需申请、服从调配；综合办会对费用异常部门进行详单查核。
（2）固定电话停用或使用对象发生变化，应及时报综合办备案，中层及以上人员联系方式发生变化须及时联系综合办更新电话簿。
（3）拨打长途电话请加“011808”，各单位要加强宣传，最大努力降低费用。
本通知自下发之日起执行。