企业自我评价报告
日期：2009年2月5日
评价开始日期 2009年2月4日 评价结束日期 2009年2月5日 目的：验证公司建立的标准体系是否符合企业标准体系系列标准的要求，是否符合公司的实际需要，标准体系运行是否有效。 评价目的、 范围：标准要求各要素以及标准体系涉及的所有部门 范围 1） 企业标准体系系列标准：GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498以及GB/T19273. 评价依据 2）有关政策、法规及强制性标准。 3）山东沂龙仪表有限公司标准化手册 不合格项内容 培训记录不完整：工艺技术标准发放不到位；个别管理制度未纳入管理标准体系。 办公室在完成培训计划的同时，认真做好培训记录工作；办公纠正和预防措司、各部门认真执行标准体系各项标准，并保存相关活动记录。 施及要求 完成时间 2009年2月10日 部门负责人签字 唐贞
企业自我评价评分表
评分项目 标准化管理工作 技术标准体系编制 规定得分 80 120 扣分 3 2 2 实际得分 77 118 98 得分说明 管理标准体系和工 100 作标准体系编制 技术标准体系、管理标准体系和工作 100 标准体系实施与改进 加分项目 100 5 95 75 25 否决项目 1、 企业未建立和运行有效的体系、产品标准覆盖率未达到100％，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。 2、 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。 3、 国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，病两年连续两次抽查不合格的。 以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。 合计 评价结论 500 87 413 最后得分 413 符合AA级标准化良好行为企业标准 评价小组人员名单 姓 名 候加顺 唐 贞 蒋增彩 高顺启 宁 静 工作部门（单位） 临沂云雀陶瓷有限公司 临沂云雀陶瓷有限公司 临沂云雀陶瓷有限公司 临沂云雀陶瓷有限公司 临沂云雀陶瓷有限公司 职务（职称） 副经理 管代 公司办公室主任 生产技术经理 标准化内审员 （标准化）认证办公室 签字 加强标准实施的日常监督和检查，及时发现文件性或实施性问自我评价持续改进题，及时组织评审，制定纠正措施，确保标准体系持续有效运措 施 行。 企业最高管理者 意 见 签字（盖章）： 2009年2月10日
不合格报告表
编号：1/3 日期： 2009.2.5 办公受评价部门 室 候加评价人姓名 顺 负责任 （接待人） 唐贞 职务 发出日办公室主任 评价日期 2009.2.10 期 2009.2.10 标准化培训记录不完整不能提供培训率达100％的证据不合格事实 级培训合格率90％的证据 不合格性质 严重 一般 √ 轻微 部门负责人确认 原因分析、制定候加顺 确认日期 2009.2.10 未能按文件要求严格组织实施，制定更加详细得培训记录，于2月10日监督计划实施 纠正措施及完成 时限 部门负责人：候加顺 日期：2009年2月10日 办公室完善全员标准化培训记录，各部门制定部门培纠正措施实施情况 训实施计划并落实，保存各培训记录 部门负责人：候加顺 日期：2009年2月10日 培训计划及实施记录已建立，纠正措施已实施 纠正措施验证 评价人员：候加顺 日期：2009年2月10日 不合格报告表
编号：2/3 日期： 2009.2.5 生产技负责任 生产副总 受评价部门 术部 候加顺 职务 （接待人） 评价人姓名 冯延坤 评价日期 2009.2.5 发出日期 2009.2.5 不合格事实 生产现场缺少半成品标准发放不到位 不合格性质 严重 一般 √ 轻微 部门负责人确认 原因分析、制定纠 正措施及完成时 限 候加顺 确认日期 2009.2.5 标准发放疏忽，遗漏个别岗位 部门负责人：候加顺 日期：2009年2月5日 生产技术部负责补充发放工艺技术标准，于2009年纠正措施实施情况 2月5日完成。 部门负责人：候加顺 日期：2009年2月5日 已纠正，包装岗位已发放工艺标准。 纠正措施验证 评价人员：冯延坤 日期：2009年2月5日
不合格报告表
编号：3/3 日期： 2009.2.5 负责任 办公室 受评价部门 唐贞 职务 办公室主任 （接待人） 评价人姓名 候加顺 评价日期 2009.2.5 发出日期 2009.2.5 不合格事实 个别管理制度未纳入管理标准体系。 不合格性质 严重 一般 √ 轻微 部门负责人确认 原因分析、制定纠 正措施及完成时 限 石增俊 确认日期 2009.2.5 工作疏忽，整理过程遗漏 部门负责人：候加顺 日期：2009年2月5日 进一步完善各项管理制度，并纳入管理标准体系 纠正措施实施情 况 部门负责人：候加顺 日期：2009年2月5日 个别管理制度经过疏理，纳入了公司管理标准体系。 纠正措施验证 评价人员：候加顺 日期：2009年2月5日