②制度首页表头的“公司名称”、“制度名称”、“编制部门”用4号黑体字，表头的其它部分用小4号标准仿宋字体。
③正文“章、节、条”的顺序号用4号黑体字加粗，正文的其他部分一律用4号标准仿宋字体；“附件×”用4号宋体加粗。
④制度中的附件（主要包括流程和表单）可根据实际需要选择合适的字号，标题用宋体，其它文字用标准仿宋字体。
(4)制度正文的每个段落，首行缩进两个字符；“第×章”、“第×条”后面空一个字符；“总则”和“附则”的两字之间均空一个字符；“附件×”在页面左端顶部顶格写，不空字符；“章、节”的标题以及表单、流程均居于页面中间，其它文字两端对齐。
4、制度、流程、表单的编号方法。专业管理制度、组织管理制度及其流程、表单的编号，采用汉语拼音字母、阿拉伯数字、英文字母统一进行编制，具体编号方法分别规定如下： (1)制度的编号方法
×× ××× ××× V ×
修改码：用阿拉伯数字0、1、2、3??表示 版本号：用大写英文字母A、B、C??表示 制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示 公司代码：101
专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示
例：公司《制度建设管理办法实施细则》的编号：QG101001A0
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(2)制度的流程编号方法
×× ××× ××× L ×× V × 修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3??表示 版本号：用大写英文字母A、B、C??表示 流程顺序号：用两位阿拉伯数字表示 流程编号：用汉语拼音“L”表示 制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示 公司代码：101 专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示 例：公司制度建设管理办法的制度管理流程编号：QG101001L0A0 (3)制度的表单编号方法
×× ××× ××× B ×× V × 修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3??表示 版本号：用大写英文字母A、B、C??表示 表单顺序号：用两位阿拉伯数字表示 表单编号：用汉语拼音“B”表示 制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示 公司代码：101 专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示 例：公司制度建设管理办法的制度识别需求与征求意见单的编号：QG101001A01A0
5、制度编号的调整。制度每一次修订均要调整编号。原制度一次修订在10处以上或者制度某一条款累计修订5次以上时，原制度需换版，并更改版号；其他修改，只需调整修改码。
6、公司、专业管理、组织管理代码
公司名称 代码 专业管理方面的名称 人力资源管理 行政管理 101 财务管理 生产管理 供应管理 原料管理
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代码 RZ XZ CW SC GY YL 专业管理方面的名称 企业管部 党工办 设备管理 安全管理 代码 QG DG SB AQ
7、制度流程图绘制的要求
(1)专业管理制度及组织管理制度流程图，采用图形符号和“二维”坐标的方式进行绘制。
(2)图形符号，应使用WORD、EXCEL、PPT中“自选图形中流程图和连接线”符号，或使用visio规定的符号。
(3)“二维”坐标，应按制度中规定的管理活动(工作)的步骤和责任者(部门或岗位)建立。
(4)流程图绘制的要求。
①严格依据制度中规定的职责、管理活动(工作)步骤和逻辑关系，用最简明的图形描述。
②对有时限要求的工作，应在相关图形连线上,用d(表示工作日)、h(表示工作小时)注明。
③对于“判断”事项，必须要表达明确的意思，并在 “判断”连线上，用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。
(5)流程图常用符号规定
过程 决策 文档 准备 多文档 终止 8、制度汇编的要求
(1)汇编的封面：内容依次分别是“×××公司×××年度”（宋体2号横向居中）、“制度汇编”（宋体初号加粗，每个字占一行，纵向居中）、“编制时间”和“编制部门”（两者为宋体小三，横向居中，并排排列，中间空两字），行间距可依美观程度自行确定。
(2)汇编的目录：内容包括“目录”和“制度名称”，“制度名称”按“序号（阿拉伯数字）--------页码”的格式编制，页码右端对齐。
(3)具体制度的汇编：按本附件“3、制度编写的格式要求”编制。
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附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表
编号：QG101001B03A0 制度责任人 检查时间 检 查 内 容 1、是否出台实施细则(若需制定)； 2、制度出台是否按流程进行； 3、制度档案建设情况； 制制度 4、相关处室人员对出台制度的掌握情况； 度执下发次月 5、制度培训情况； 行6、制度本身存在哪些问题； 情7、制度执行中存在哪些问题。 况检查第二月 与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。 计划 第三月 与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。 1、检查：对执行情况进行全面检查； 第六月 2、审计：企业管理部对本制度执行情况进行专项评审。 第九月 对执行情况进行全面检查 第十二月 对执行情况进行全面检查 培训 计划
培训时间 培 训 人 拟培训单位 17
附件六：制度履历表
编号：QG101001B04A0 制度名称 编制（修改） 首次时间 编制 说明： 说明： 注：“说明”主要阐述修改的主要内容。 换版编制 修订编制 编制人 编制单位 废止 编号 例如：
制度建设管理办法履历表
编号：QG101001B05A0 制度名称 编制（修改） 时间 首次编制 √ 换版编制 修订编制 编制人 编制单位 废止 编号 制度建设管理办法 说明：在此之前没有关于制度建设方面的制度,为加强制度建设,规范管理,实现管理的制度化、流程化、表单化，特制定了本制度。 √ 制度建设管理办法
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