一、法律、法规和标准 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 1 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数 据库 3 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单定期更新 记录表 4 适用的法律法规、标准及政府其他要求文件发放记录表 5 适用的法律法规、标准及政府其他要求培训记录表 6 适用的法律法规、标准及政府其他要求相关方记录表 1.2 法律、法规和标准符合性评价 7 适用的法律法规、标准及政府其他要求符合性评价报告 8 适用的法律法规、标准及政府其他要求不符合项整改记 录表
二、机构和职责 2.1方针目标 1 2 3 4 安全生产方针、年度安全生产目标文件 安全生产目标责任书 公司、部门、车间、班组安全生产工作计划 安全生产目标责任书考核与奖惩记录表 2.2负责人 5 6 7 8 9 10 11 企业安全生产标准化实施方案 安全文化建设方案 主要负责人安全承诺书； 资源配备文件及使用记录 安全生产领导小组会议记录 领导干部带班制度； 领导干部带班记录及考核记录。 2.3职责 12 13 14 安全生产责任制文件 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件及奖惩记录表 2.4组织机构 15 16 安全生产管理部门和专职安全管理人员任命文件 安全生产管理网络图 2.5安全生产投入 17 18 19 20
安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 工伤保险缴纳记录表 安全责任保险缴纳记录表 三、风险管理 3.1 范围与评价方法 1 2 3 4 风险管理制度 风险评价管理制度 风险评价准则 风险评价记录 3.2风险评价 5 6 7 8 作业活动清单 设备、设施清单 风险分析记录 风险评价报告 3.3风险控制 9 10 重大风险清单及风险管控措施 风险管理教育培训计划、记录 3.4隐患排查与治理 11 12 隐患治理制度 隐患治理台账 3.5重大危险源 13 14 重大危险源管理制度 重大危险源辨识记录 3.6变更 15 16 17 18 变更管理制度 变更管理记录 变更风险分析、控制措施记录 变更验收报告 3.7风险信息更新 19
风险信息年度评审报告 四、管理制度 4.1安全生产规章制度 1 2 安全生产规章制度（文本审定、签发） 安全生产规章制度发放记录 4.2操作规程 3 4 操作规程（文本审定、签发） 操作规程发放记录 4.3修订 5 6 管理制度评审和修订制度 管理制度、操作规程评审和修订记录 五、培训教育 5.1培训教育管理 1 2 3 4 5 6 7 安全培训、教育制度 安全培训、教育需求调查表 安全培训、教育计划（包括资金计划） 安全培训、教育记录 培训教育效果评价记录表 从业人员安全培训教育档案 安全培训教育变更记录 5.2从业人员岗位标准 8 岗位标准文件 5.3管理人员培训 9 主要负责人、安全生产管理人员培训合格证 5.4从业人员培训教育 10 11 12 13 14 15 16 从业人员上岗证 安全培训教育考核记录表 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 特种作业操作证 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 危险化学品运输人员资格证 四新教育培训记录 5.5其他人员培训教育 17 18 19 转岗、离岗后重新上岗人员培训记录 外来参观、学习等人员培训记录 厂级、基层单位对承包商的培训教育记录 5.6日常安全教育 20 21 月度安全活动计划 安全活动记录