7． 往来期初（双击进入，注意区分应收账款、应付账款，自动平衡可将余额转到科目期初，
由于已经输入科目期初余额，不需要自动平衡，点击“试算平衡”可以与科目期初进行对比）
8． 科目期初 （只能输入末级科目，其他应收款要双击 多插入几行空白在输入余额，以
免发生错误，）进行试算平衡。“未分配利润”在借方，默认的科目余额方向是贷方，所以输入应为为负数。输入完后进行试算平衡。
应收账款双击输入，如下图，输入时先多插入几行空白行，在选择单位和输入金额
其他应收款的输入，如下图：
试算平衡结果如下图：
关于记账凭证的操作：
1. （凭证1-17的填制、复核、记账）
切换（文件—系统登陆）到操作员，输入密码，点击“账务”菜单，进行原始凭证的录入。凭证的填制如下图：
2. 3. 4. 5.
凭证的复核（可以单张和多张复核） 取消复核
凭证的记账（可以单张和多张记账） 记账取消
即可删除)如图：
6. 凭证的删除(只能删除自己填制的凭证，点击工具栏的
第18笔业务用固定资产模块做：
以操作员身份登陆：在固定资产模块中点击“固资增加” ：