煤矿安全隐患分类分级表
表1： 序隐患 号 大类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 安 全 管 理 类 隐患 小类 六证 1、证件过期或失效 机 构 设 置 及 人 员 配 备 4、煤矿（矿井）监测监控员、维护工配备数量不足； 5、煤矿（矿井）探放水工配备数量不足； 6、煤矿（矿井）没有配备防治水机构或人员的； 1、煤矿（矿井）未制订各部门、各岗位安全生产责任制； 2、煤矿（矿井）制订的各部门、各岗位安全生产责任制与实际不符； 安 全 生 产 责 任 制 类 3、煤矿（矿井）未及时根据最新法律、法规修订各部门、各岗位安全生产责任制的； 4、煤矿（矿井）未制订安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案； 5、煤矿（矿井）制订的安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案与实际不符； 6、煤矿（矿井）未层层签订年度安全生产目标责任书； 7、煤矿（矿井）签订的年度安全生产目标责任书内容违反相关法律、法规的规定； 8、煤矿（矿井）签订的年度安全生产目标责任书内容不符合实际； 9、煤矿（矿井）年度安全生产目标责任考核不兑现奖惩； B级 B级 郝晓东 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 崔 杰 探放水队 王旭耀 杨 凡 1、煤矿（矿井）安全生产管理机构配备的安全管理人员数量不足； 2、煤矿（矿井）安全生产管理机构配备的专业技术人员数量不足的； 3、煤矿（矿井）瓦斯检查员配备数量不足； 隐患内容 隐患 级别 C级 B级 C级 C级 褚俊峰 樊剑宏 责任人 责任科室 科队 现 场 备注 负责人 负责人 安全 指挥 中心 通风队 调度室 监控室 郝建刚 郭贵明 药东红 李红岗 安全 指挥 中心 郭成东 煤矿安全隐患分类分级表
表2： 序号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 安 全 管 理 类 安 全 管 理 制 度 类 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 1、煤矿（矿井）未按照有关规定制订安全目标管理制度等各项安全管理制度； 2、煤矿（矿井）制订的各项安全管理制度与实际不符； 3、煤矿（矿井）每月未按规定开展安全质量标准化考评的； 4、煤矿（矿井）没有将安全质量标准化考评结果与收入实现挂钩奖惩； 5、煤矿（矿井）隐患排查不到位或未严格按照“五落实”进行跟踪落实 6、煤矿（矿井）领导下井带班制度与实际不符； 7、煤矿（矿井）下井带班的领导不符合有关规定； 8、煤矿（矿井）没有做到每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井； 9、煤矿（矿井）领导下井带班名单未按规定在井口显著位置公示，并实行监督； 10、煤矿（矿井）未按规定制订年度安全技术措施专项经费提取和使用计划的 11、煤矿（矿井）未按规定设立安全资金专用账户，实行安全费用使用登记制度。 12、煤矿（矿井）劳动用工未达到“五个百分之百” 1、煤矿（矿井）未按有关规定填绘反映实际情况的相关图纸； 图 纸 管 理 2、煤矿（矿井）采掘工程平面图未经实际测量的； 3、煤矿（矿井）采掘工程平面图等图纸未按规定与煤炭行业管理部门定期交换的； 4、煤矿（矿井）水文地质主要图件未按规定每半年修正一次； 5、煤矿（矿井）未在采掘工程平面图和矿井充水性图上标绘出井巷出水点的位置及其涌水量、积水的井巷及采空区的积水范围、底板标高和积水量等参数的 6、煤矿（矿井）主要通风机房、提升绞车房等地点未按规定张贴相关技术图纸的； 隐患 级别 B级 B级 B级 A级 B级 B级 A级 A级 A级 B级 B级 C级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 郝晓东 防治水科 成冬广 郝志强 地测科 韩晓东 郝绍艳 樊剑宏 安指中心 安指中心 综合办 郭成东 李红岗 李文辉 樊剑宏 安指中心 任拴柱 崔 杰 安指中心 郭成东 党跃峰 贾 波 史平庆 责任人 责 任 科 室 科 队 现 场 备注 负责人 负责人 樊剑宏 康 宝 机电科 于艳红 煤矿安全隐患分类分级表
表3： 序号 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 安全生记录台帐档案类； 安 全 管 理 类 作 业 规 程 类 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 1、煤矿（矿井）未编制采掘作业规程； 2、编制的采掘作业规程中未对水害、顶板和瓦斯等进行专项技术论证； 3、编制的采掘作业规程未按规定进行审批，组织全员学习贯彻并签字； 4、采掘工作面的情况发生变化时，未及时修改作业规程或补充安全措施。 5、煤矿（矿井）未按实际制订相应的采煤、掘进、机电、运输、通风、爆破作业和其他作业等各工种操作规程。 6、煤矿（矿井）在组织大型设备安装、大硐室开凿、巷道贯通、过断层等工程时，未编制安全技术措施和作业规程； 7、煤矿（矿井）未在相应岗位张贴操作规程的. 1、煤矿（矿井）未按照有关规定制定本单位隐患排查治理制度的； 隐 患 排 查 治 理 2、煤矿（矿井）未按照有关规定定期开展隐患排查治理的； 3、煤矿（矿井）制定的隐患排查治理方案与实际不符的； 4、煤矿（矿井）未按照有关规定定期开展水害隐患排查及治理活动的； 5、煤矿（矿井）未按有关规定对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析并上报的； 6、煤矿（矿井）未按有关规定对本单位重大安全隐患排查治理情况进行统计分析并上报的； 1、煤矿（矿井）未按规定建立、修订、更新各种安全生产生产的记录、运行日志等台帐和档案； 2、煤矿（矿井）各种安全生产记录、运行日志等台帐和档案与实际不符； 3、煤矿（矿井）未按有关规定建立防治水基础台账的； 隐患 级别 B级 B级 B级 B级 B级 A级 A级 B级 B级 B级 B级 B级 樊剑宏 安指中心 党跃峰 康 宝 机电科 于艳红 郝 志 强 责任人 责 任 科 室 科 队 现 场 备注 负责人 负责人 生技科 史俊刚 B级 B级 B级 B级 杨 凡 调度室 郭贵明 调度员 郝晓东 防治水科 王旭耀 煤矿安全隐患分类分级表
表4： 序号 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 安 全 管 理 类 隐患 大类 隐患 小类 安全生记录台帐档案类； 隐患内容 4、煤矿（矿井）防治水基础台账与实际不符的； 5、煤矿（矿井）防治水基础台账未按规定每半年修正一次的； 6、煤矿（矿井）全年产量超过矿井核定生产能力； 7、煤矿（矿井）月产量超过当月产量计划10%； 1、存在重大危险源的煤矿（矿井）未按规定对重大危险源检测、评估、监控措施和编制应急预案； 2、煤矿（矿井）未制定事故应急救援预案（包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案）； 3、煤矿（矿井）编制的应急预案未组织专家评审； 4、煤矿（矿井）应急预案评审未形成书面纪要并附专家名单。 5、煤矿（矿井）制定事故应急救援预案未按照规定进行备案的； 应急 救援 预案 与实 施类 6、煤矿（矿井）未按规定开展本单位的应急预案培训活动，从业人员对应急预案主要内容不熟悉； 7、煤矿（矿井）未将应急预案的要点和程序张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志； 8、煤矿（矿井）没有按照有关规定每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练； 9、煤矿（矿井）未对应急预案演练效果进行评估，并撰写演练评估报告； 10、煤矿（矿井）未按有关规定及时对应急预案修订,以及修订情况没有记录并归档； 11、煤矿（矿井）未按应急预案的要求配备相应的应急物资及装备； 12、煤矿（矿井）未建立应急物资及装备使用状况档案； 13、煤矿（矿井）未对应急物资及装备进行定期检测和维护，使其处于良好状态。 隐患 级别 B级 B级 A级 A级 B级 B级 B级 B级 A级 A级 A级 B级 A级 B级 B级 A级 B级 责任人 郝晓东 责 任 科 室 防治水科 科 队 现 场 备注 负责人 负责人 王旭耀 杨 凡 调度室 郭贵明 杨 凡 地测科 韩晓东 煤矿安全隐患分类分级表
表5： 序号 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
职 业 健 康 安 全 管 理 类 矿山 救护 类 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 1、煤矿（矿井）设立的矿山救护队未依法取得资质的； 2、未设立矿山救护队的煤矿（矿井）没有与邻近有资质的矿山救护队签订救护协议。 3、矿山救护队或辅助矿山救护队值班员未实行24h值班制度； 4、矿山救护队或辅助矿山救护队未备有服务矿井的通风系统图和灾害预防和处理计划等技术资料； 5、矿山救护队或辅助矿山救护队最低技术装备不符合有关标准 6、矿山救护队或辅助矿山救护队装备未定期保养，始终保持战备状态的； 7、矿山救护队没有自备的矿灯充电室； 8、煤矿（矿井）在开展反风演习等安全技术工作的安全措施时，矿山救护队和辅助矿山救护队未参加。 1、煤矿企业迟报、谎报、瞒报和漏报事故的； 事 故 管 理 2、煤矿企业故意破坏事故现场、毁灭有关证据； 3、煤矿企业未按照事故调查处理意见，追究本企业的有关责任人的事故责任； 4、煤矿企业未对已发生的事故开展警示教育； 5、煤矿企业未建立本单位事故台帐； 6、煤矿企业建立的事故台帐内容不全面或与实际不符； 1、煤矿（矿井）未在从业人员上岗前、在岗期间开展职业危害防治知识培训的； 2、煤矿（矿井）职业危害防治知识培训时间不符合有关规定的； 3、煤矿（矿井）未建立职工健康档案，或与实际不符； 4、煤矿（矿井）未按有关规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 隐患 级别 B级 B级 A级 A级 崔 杰 B级 B级 B级 B级 B级 A级 A级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 B级 李文辉 综合办 宋 波 樊剑宏 安全 指挥 中心 崔 杰 安全 指挥 中心 任栓柱 责任人 责 任 科 室 科 队 现 场 备注 负责人 负责人