页码 1/1 收料入库流程及相关操作要求 部门
执行部门/人员 供应商/送货人员 供应商/送货人员 仓库/收料员 核对签收 流程图 供应商送货 岗位操作要求 1. 供应商知会收料员有送货需求，送货员按仓库要求将物料放至指定区域.并按物料标识区域摆放，物料摆放要求不可以超出栈板边缘，摆放高度不得超出限制高度，摆放需整齐美观。 1. 检查送货包装、外箱标签是否按要求执行.纸箱破损严重或严重脏污的仓库可拒收货物。 2. 收货员确认货物的品名、规格、数量及订单号码无误后在送货单上签名并加盖山本收货章，如单据内容与实物不符的，应要求供应商当场处理或联络相关采购进行处理。 3. 收货员在系统中确认物料是否按交期送货，如超过预定交期一周的仓库有权利拒收，以保障仓库库存水平。 4. 送货单两联留仓库：一联存底、一联对帐。 5. 收料员将签收后的送货单保管好并于月底和采购对账。 仓库/收料员 开出《收料凭单》 1. 收料员根据签收好的送货单在ERP系统中开具收料凭单， 开单时间要求：每2小时集中开一次单送给IQC，当天晚上送货物料，仓库开单送检不可超过次日10：00，紧急物料无法及时开单或异常物料无法开具系统收料凭单单据的可先开具手工送检单给IQC加急对应检验。 2. 收货员将《收料凭单》单据交接给IQC签单检验。 NG 物料检验 退供应商 《退货凭单》 品管/IQC OK 1. IQC检验合格物料在系统内转验收,不合格则转验退.，IQC将不良检验报告及时给到采购，采购通知供应商并安排退货事宜。 2. 收料员开出《退货凭单》，在下次供应商送货时将不良品退回供应商.如长时间无供应商退货的，收货员将不良品明细发给采购，由采购及时通知供应商过来取走。 3. 《退货凭单》归类存档,月底跟采购对帐 IQC/文员 仓库/帐务员 /收料员 转《进货凭单》 IQC返单给仓库 1 .检好的合格物料在《收料凭单》上签名后返单给到仓库。 2. 仓库收料员在单据交接表上签收.(监督IQC检验返单时间) 3. 一联存底、一联收料员、一联帐务员。 1. 帐务员根据《收料凭单》在系统内转《进货凭单》并打印出进货凭单。 2. 一联存底、一联交给对应的仓管员、一联交与收货员对帐并将所有单据归类存档。 3. 《进货凭单》转单复核需及时,中间停顿不可超过半小时。 4. 收料员时刻保持《待检区》现场5S,保持待检区干净、整齐。