供方评定和选择控制程序
文件类别： 程序文件 版 号： 文件编号： 撰写部门： 采购部 编 制： 审 核： 批 准:
项目 （制定·修改） 制定 修订 日期 2010-04-20 2010-09-09
变更摘要 / 流程细化 改定版次 B/0 B/1 2010 年09月09日发布 2010年09月10日实施
供方评定和选择控制程序(B/1) 文件编号 第 1 页 共 8 页 目录
1.目的………………………………………………………………………………3. 2.适用范围…………………………………………………………………………3. 3.权责单位…………………………………………………………………………3. 3.1采购部……………………………………………………………………… 3. 3.2技术与研发部……………………………………………………………… 3. 3.3品保部………………………………………………………………… ……3. 3.4生产部……………………………………………………………………… 3. 3.5设备管理部………………………………………………………………… 3. 3.6财务部……………………………………………………………………… 3. 4.定义…………………………………………………………………………...… 3. 5.作业流程…………………………………………………………………………4. 5.1供应商引进需求…………………………………………………………….4. 5.2寻找供应商………………………………………………………………….4. 5.3外协评审…………………………………………………………………… 4. 5.4送样确认…………………………………………………………………… 4. 5.5供应商考核………………………………………………………………… 5. 5.6供应商处罚奖励…………………………………………………………… 6. 6.流程图……………………………………………………………………………7. 6.1供应商开发流程……………………………………………………………… 7. 6.2试产流程……………………………………………………………………….8. 7.相关文件………………………………………………………………………....9. 8.表单……………………………………………………………………………....9. 9.附件…………………………………………………………………………...….9.
供方评定和选择控制程序(B/1) 文件编号 第 2 页 共 8 页
1. 目的：
为了明确供应商管理各环节具体操作要求，特制定此手册
2. 适用范围：
2.1集团内部所有采购品项的供应商
3. 权责单位：
3.1采购部：
3.1.1采购基于新材料的引进，降低成本，产能规划，采购策略，客户/内部指定供应商提出开发新供应商需求，寻找新供应商，收集三证，供应商初步调查。 3.1.2主导外协评定，合格供应商的判定。 3.1.3收集样品，样品检测的申请。
3.1.4针对合格供应商考核，并公布评核结果。
3.2技术与研发部：
3.2.1协助外协评定，确认厂商的生产资质、产能、技术等。
3.3品保部：
3.3.1双方验收标准的确认，协助审核供应商三证及调查资料。
3.3.2协助进行外协评定，确认厂商的生产资质、环境、品质体系等。 3.3.3样品的检测及结果的判定。 3.3.4试产结果的确认。
3.3.5每月针对合格供应商品质的评分。
3.4生产部：
3.4.1生产异常率的统计 3.4.2协助试产。
3.4.3根据新开发供应商品项，协助外协评审。
3.5设备管理部：
3.5.1协助试产。
3.6财务部：
3.6.1供应商处罚、奖励的实施与备案。
4. 定义
4.1追加评审：在供应商重大更改（供应物料、原材料，生产场地，生产流程，生产工艺、技术）和市场发生重大问题时需对供应商进行追加评审。
4.2 年度评审：在每年6月份和12月份，为定期、持续改善目的评审。
供方评定和选择控制程序(B/1) 文件编号 第 3 页 共 8 页 4.3 质量稽核：生产过程中发生影响供应商供货质量、交期情况下进行。
5. 作业流程：
5.1新供应商引进需求
5.1.1采购基于新材料的引进，降低成本，产能规划，采购策略，客户/内部指定供应商
等原因，需要开发新供应商，引进时需采购部填写供应商引入和评审计划表（详见后附表单），由部门最高主管核准后方可进行操作。
5.2 寻找供应商
5.2.1 通过现有同类物料供应商的介绍、上游原材料供应商介绍、网上查找、公司内部其他部门推荐、参加大型展览会等方法开发供应商，收集并审核三证，供应商基本资料表（详见后附表单），供应商外协评审表（详见后附表单），供应商品质保证协议（详见后附表单）。
5.3外协评审
5.3.1针对初步审核合格的供应商，出现重大供货问题的供应商，现有合作供应商进行新供应商评审、追加评审、年度评审、质量稽核。每月10日采购部将汇总需评审供应商信息，并填入供应商引入和评审计划表中（详见后附表单），由采购部发出供应商外协评审总表（详见后附表单），与技术部，品质管理部，生产部外协评审。 5.3.1.1技术与研发部：考察生产技术和工艺等项目，并进行评核，记录于供应商外协评
审总表中（详见后附表单），并于访厂后3个工作日内回复。
5.3.1.2品保部：审核卫生状况、品质系统及国家规定项目，进行评核，记录于供应商外
协评审总表中（详见后附表单），并于访厂后3个工作日内回复。
5.3.1.3采购部：审核三证的有效期、公司规模及竞争力、接单流程、生管系统、产能、
仓库管理等项目，并进行评分，记录于供应商外协评定表中（详见后附表单）。 5.3.1.4采购部将各个部门会签后的供应商外协评审总表汇总，由部门审核后，对结果进
行最终判定，合格列为合格候选供应商，填入合格供方名录（详见后附表单）。有条件合格，供应商限期整改3个月，此期间可以享有合格供应商的权利义务，若3个月后追加评审未通过，则列入不合格供应商。
5.3.2最终结果将于外协评定一周内公布，由采购部门存档（存档资料供应商三证，供
应商供应商基本资料表（详见后附表单），供应商外协评审表（详见后附表单），供应商外协评审总表（详见后附表单），供应商品质保证协议（详见后附表单））。
5.4 送样确认
5.4.1供应商需根据双方确认的验收标准提供样品。
5.4.2针对外协合格供应商提供的替代样品，合格供应商技术工艺变更后的样品及不合
格修改后的样品进行检测、试车。由采购部填写新品检测流程管制表（详见后附表单）。
5.4.3采购部收集样品后（样品数量：食品卡纸200kg以上，PE50kg以上，外贴片50
片以上，灰底白板须正大度200张以上，纸箱5只以上，可由相关技术与研发部门提供数量），填写新品检测流程管制表（详见后附表单）移送至品保部。
5.4.4品保部收到样品后，应在1个工作日内确认检测结果，并将结果填写至新品检测
供方评定和选择控制程序(B/1) 文件编号 第 4 页 共 8 页 流程管制表（详见后附表单），回复给采购部。确认合格，样品做封样处理，一份留品保部，一份留采购部，一份回至供应商处；若不合格则由供应商再次送样。
5.4.5首样合格后，供应商方可提供小批量进行试产。由采购部以工作联络单或小批量
试订单的形式采购，并附确认的新品检测流程管制表，供应商在送货时须标示“第一批物料”生产部收到采购的批量产品后，在有生产货需时，应在3个工作日内安排试产。
5.4.6依技术与开发部《产品开发管理流程》进行试产
5.4.7技术与开发部对试产样品进行评估，确认试产品结果后填入新品检测流程管制表
（详见后附表单），应在2个工作日内，回复采购部。
5.4.8采购部根据技术与开发部意见，判定后续作业，确认后由技术与开发部，品保及
采购留档。
5.4.9试产合格的，根据其供货能力、供货区域及价格来确认供货比例；试车不合格的，则要求供应商再次送样试产。
5.4.10其他产品的试产流程，依技术与开发部《产品开发管理流程》进行。
5.5供应商考核
5.5.1采购部须对合格供应商进行月度考核、年度考核。 5.5.2供应商月考核项目由品质（50分），交期（15分），价格（25分），服务（10分）
组成，具体评分规则如下：
5.5.2.1品质分数：每月5日品保部提供批次合格率，生产部提供生产异常率，计算方式
为：0.5*100*数量合格率+0.5*100*（1-生产异常率），数量合格率=合格数量/进货数量，生产异常率=下线数量/使用数量。
5.5.2.2交期分数：每月5日生管部提供交货及时率，计算方式为：100*（按期交货批次
/进货批次）
5.5.2.3价格分数：每月5日由采购部提供，根据供应商谈判情况，价格因行情的变动不
计其中，具体的评核内容：价格低，且配合谈判积极主动：90-100分；价格高，但配合谈判积极主动或价格低，但配合谈判不积极主动：80-90分；价格低，且配合谈判又不积极主动：60-70分
5.5.2.4服务分数：每月5日由采购部提供，具体评核内容：配合精神较好：90-100分；
配合精神一般：70-80分；配合精神较差：60-70分
5.5.2.5二家以上供应商：当月得分低于70分，暂时取消供应商资格，限期1个月整改，
重新外协评定；当月得分低于80分，减少供货比例，问题严重的限期整改。连续两个月以上低于70分，则取消供应商资格。
5.5.2.6独家供应商：当月得分低于80分，限期整改；连续两个月低于70分，暂时取消
供应商资格，处2000元以上罚款。
5.5.3供应商年度考核针对1年以上供货年限的供应商进行考核，考核项目由月度考核
平均分（75分），评审得分（25分）组成，具体评分规则如下：
5.5.3.1总分=月度平均分*0.75+评审分数*0.25
5.5.3.2考核等级分为：A级 优秀供应商：100分≤评分≤90分，可增加次年供货比例；
B级 满意供应商：90分＜评分≤80分；C级 合格供应商：80分＜评分≤70分；D级 不满意供应商：70＜评分≤0分，取消供货资格。
5.5.3.3每月10日，将评分结果反馈给供应商，并公布。