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相关方安全管理
No.109 相关条款 主要内容 考评说明 1.查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。 2.查安全协议内容，一处不符合扣0.5分。 3.现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分。 1.查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。 2.现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。 1.查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣0.5分。 2.现场核查，一人次违章作业扣1分。 1.无相应的管理制度和措施扣全分。 2.现场核查，一人次违章行为扣0.5分。 3.查在校学生的安全协议，无协议扣全分。 文件名称 台账或记录名称 1、供应商和承包商清单 2、供应商和承包商的资质材料及档案 3、供应商和承包商的评价记录 4、供应商和承包商的安全隐患及防范措施） 5、供应商和承包商的安全检查记录 6、供应商和承包商的安全培训和告知记录 备注 4.1.9.1 供应商和承包商的安全管理 1、供应商和承包商安全管理制度 4.1.9.2 发包或出租的安全管理 4、发包或出租合同及安全协议 短期、临时从业4.1.9.3 人员的安全管理 7、短期、临时从业人员（包括其他外来人员）的安全管理记录 实习、参观及其4.1.9.4 他外来人员的安全管理 合计 5、实习、参观及其他外来人员的安全管理制度 8、实习、参观及其他外来人员的安全管理记录
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班组安全管理
No.110 相关条款 4.1.10.1 4.1.10.2 主要内容 管理归口部门 基本条件 考评说明 1.无管理归口部门扣全分。 2.查台帐，无台帐扣全分。 查文本资料和现场核查相结合，少一种安全职责扣1分；一人不熟悉其职责扣0.5分；一人不执行其职责扣1分。 查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。 查检查记录和档案，每班无一次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣1分。 查记录，每月安全活动至少为两次，少一次扣1分。 查培训台帐，“三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣0.5分； 1.查制度，无制度扣全分。 2.查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无考核扣0.5分。 文件名称 1、班组人员安全生产职责 台账或记录名称 备注 4.1.10.2.1 安全生产职责 4.1.10.2.2 严格执行安全技术操作规程 2、班组安全操作规程 4.1.10.2.3 安全检查和隐患整改 安全活动 1、班组安全检查和隐患整改记录 2、班组安全活动记录 4.1.10.2.4 4.1.10.2.5 安全培训 3、班组安班组验收和考核制度 4、班组验收和考核标准 3、班组安全培训记录 4.1.10.3 合计 班组验收和考核 4、班组验收和考核记录
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劳动防护用品管理
No.11 相关条款 主要内容 考评说明 1.查管理制度和年度需求计划，无制度扣全分，无年度需求计划扣1.5分，一个品种计划不合理扣0.3分。 2.查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准与危险源现状不相符，一处扣0.5分。 1.查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。 2.现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。一件特种防护用品无安全标志扣1分。 现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣1分。 文件名称 1、劳动防护用品管理制度 2、劳动防护用品发放标准 3、年度需求计划 台账或记录名称 备注 4.1.11.1 需求计划和发放标准 4.1.11.2 发放和质量 1、劳保防护用品3、主要劳保防护用发放记录 品供应商资质材料 2、特种劳保防护用品质量检查记录 4.1.11.3 合计 使用和佩戴
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应急管理
No.112 相关条款 4.1.12.1 主要内容 确定应急响应目标 考评说明 文件名称 查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一1、应急响应目标 处响应目标与现场不相符扣1分。 1.查应急预案，无应急预案扣全分。 2.查应急预案，不符合AQ/T 9002的要求，一处扣0.5分。 3.查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分，未及时上报扣1分。 2、应急预案 4.现场核查，凡生产性单位或有重大危险源的单位无相应的应急预案扣2分。 5.现场核查，相关人员不熟悉应急预案的相关内容，一人次扣0.3分。 1.现场核查，一处应急物资配备不合理扣0.5分。 2.现场核查，一处应急物资失效扣0.5分。 1.查应急响应记录，不能按照预案进行响应扣全分。 2.现场调查，一次响应不及时扣全分。 1.现场核查，无应急预案的教育培训扣全分。 2.查演练记录，一年内无演练扣全分，现场处置方案演练缺一次扣0.5分。 3.查应急预案评审记录，无评审扣1分。 4.查修订记录，演练后应修订而未修订扣1分，三年未修订扣全分。 台账或记录名称 备注 4.1.12.2 应急预案的编制、评审或论证、发放 1、应急预案评审记录 4.1.12.3 应急物资及装备的配备 2、应急物资及装备台账 3、应急物资及装备检查维护记录 4.1.12.4 应急响应 4、应急响应记录 4.1.12.5 应急预案的演练、评审或更新 5、应急预案的教育培训记录 6、应急预案的演练记录 7、应急预案的评审记录 8、应急预案的更新记录 合计
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安全检查
No.113 相关条款 4.1.13.1 主要内容 安全检查制度 考评说明 查管理制度，无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。 1.查检查表，无检查表扣全分，检查表内容不全或针对性不强，一处扣0.5分。 2.现场核查日常检查记录，一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。 3.现场核查定期检查记录，一次未按规定进行检查扣0.5分。 4.现场核查专业检查记录，一次未按规定进行检查扣1分。 5.现场核查综合检查记录，一次未按规定进行检查扣2分。 6.查检查记录及其档案，无记录或档案扣全分；缺少一次扣0.5分。 1.查检查表和隐患登记、整改记录，隐患未登记或登记未整改扣全分。 2.现场核查，一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。 3.查考核记录，一人次未按规定考核扣0.5分。 现场核查并结合其他考评人员的反馈信息，一人次违章作业或违章指挥扣全分。 文件名称 台账或记录名称 1、安全检查制度（20中制度之一） 2、年度安全检查计划 备注 4.1.13.2 实施安全检查 1、日常检查记录表 2、定期检查记录表 3、专业检查记录表 4、综合检查记录表 4.1.13.3 查出问题和隐患的整改 5、安全检查及安全隐患管理台账 6、存在问题和隐患整改通知单 4.1.13.4 合计 现场违章情况 7、“三违”检查记录
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