5.2.5. 危险源评价法是结合危险源辨识与评价制度，对工作场所客观存在的风险进行定性及定量评价的一种隐患排查方法，对不同的作业场所和内容，应根据危险源辨识与评价制度的要求采取不同的评价方法。 5.3. 隐患排查的实施
5.3.1. 隐患排查分为定期和不定期两种形式。 5.3.2. 定期隐患排查的内容及要求见表5.3.2。
表5.3.2定期隐患排查的要求
排查排查类排查实施人 排查方法 排查频次 级别 别 总经理组织的排查小总经理组，一般由总经理、副安全检查表法、文件安全检总经理、总工程师、安每季度一次 审核法 查 全部、被检部门负责人组成 公司安全部组织的检查小每月不少于安全检查表法、文件级 公司安组，一般由主管安全副一次，或有针审核法、危险源辨识全检查 总经理、安全部及被检对性的专项与评价法 部门负责人组成 检查 年度危安全部组织排查小组，危险源辨识与评价每年至少一险辨识各部门参与 法 次 排查 根据部门需部门级公司各职能部门负责安全检查表法、文件部门要组织开展，隐患排人及安全员，必要时可审核法、危险源辨识级 每月不少于查 由安全部参加 与评价法 一次 场站及调度站等负责场站班人及现场班组安全管根据班组安班组安全检查表法、文件组级隐理人员，必要时可由主全检查表开级 审核法 患排查 管部门负责人及安全展，每日一次 部有关人员参加 岗位日常安自检互检法、安全检每日随时开各岗位有关工作人员 级 全检查 查表法 展 5.3.3. 不定期隐患排查主要包括重大节日前的隐患排查、各类突击检查、异常天气预警前排查及事故发生后的隐患排查等不定期隐患排查每次开展前由组织部门负责制订排查计划，形成《监督检查任务清单》，并编制相关的《安全检查表》，运用安全检查表法与文件审核法等多种方法开展检查。
5.3.4. 在各种形式隐患排查中发现所有不安全的状况、习惯或程序，应记录在《隐患和问题清单》（附件2）中，并通知到隐患责任部门及有关责任人。
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5.3.5. 隐患责任部门及有关责任人对排查发现的隐患应立即处理，不能处理的，制定整改措施、时间，形成《整改工作清单》并实施整改，整改完成后及时将整改情况反馈到隐患排查执行人员，隐患排查执行人员对整改的实施及进度作出复查，对整改措施有效的填写《复查验收清单》，确保隐患消除。 5.3.6. 日常安全检查发现的作业岗位安全隐患，可现场立即整改的不需要形成记录，不能立即整改的，需报班组或部门安全员，按照流程纳入各级安全检查“四个清单”记录中跟踪整改；如发现重大隐患，应立即报告部门分管副总，并通知公司安委会核实，确定属于重大隐患的，执行重大隐患的整改流程。 5.4. 隐患的治理
5.4.1. 一般事故隐患的治理
1) 现场立即整改：有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一般隐患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、设备异常状态、现场混乱等物的不安全状态等一般隐患，也可以要求现场立即整改。
2) 限期整改：有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患，则应限期整改。限期整改由排查人员或排查主管部门对隐患所属单位发出《隐患和问题清单》，内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述；隐患存在部门应对隐患发生原因的进行分析、并明确隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间等内容，填写《整改工作清单》。
3) 限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果填写《复查验收清单》进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延。 5.4.2. 重大事故隐患的治理
1) 每个重大隐患应制定专门的治理方案。由于重大隐患治理的复杂性和较长的周期性，在没有完成治理前，还要有临时性的措施和应急预案。治理完成后还有书面申请以及接受审查等工作。
2) 重大事故隐患治理方案及《整改工作清单》中应当包括以下内容： a) 治理的目标和任务； b) 采取的方法和措施； c) 经费和物资的落实； d) 负责治理的机构和人员； e) 治理的时限和要求； f) 安全措施和应急预案；
g) 安全监管监察部门提出的有关要求（如有）。 3) 重大隐患隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使
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用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 5.4.3. 隐患治理理论方法
5.4.3.1. 隐患治理及其方案的核心都是通过具体的治理措施来实现的，这些措施大体上分为工程技术措施和管理措施，再加上对重大隐患需要做的临时性防护和应急措施。
5.4.3.2. 隐患治理措施的基本要求
a) 能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素； b) 处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； c) 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素； d) 能有效地预防重大事故和职业危害的发生；
e) 发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 5.4.3.3. 工程技术措施
工程技术措施的实施等级顺序是直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等；根据等级顺序的要求应遵循的具体原则应按消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序选择安全技术措施；应具有针对性、可操作性和经济合理性并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。 根据安全技术措施等级顺序的要求，应遵循以下具体原则：
a) 消除：尽可能从根本上消除危险、有害因素；如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等；
b) 预防：当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生；如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。
c) 减弱：在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施；如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等；
d) 隔离：在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开；如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等；
e) 连锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生；
f) 警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。 5.4.3.4. 安全管理措施
安全管理措施能系统性地解决很多普遍和长期存在的隐患，这就需要在实施隐患治理时，主动地和有意识地研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关规章制度和操作规程并贯彻执行来从根本上解决问题。
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5.5. 记录及保存 5.5.1. 对一般隐患，为简化流程，提高效率，可采用简化版本的《一般隐患四个清单记录表》（附件5）进行记录，并按照隐患排查报告及记录有关流程要求，由各相关责任人填写记录内容并按要求存档。 5.5.2. 对整改周期较长难度较大的重大隐患，应严格按照“四个清单”进行记录及跟踪，并制定明确的整改计划，采取切实有效的风险管控措施，涉及到延期整改的问题应做好后续的跟进工作，相关整改方案及进度直接由公司安委会组织跟进，并由公司安委会领导作为《复查验收清单》的验收人员，以确保事故隐患得到有效管控，重大隐患有效整改。
5.5.3. 事故隐患排查的“四个清单”及相关记录应至少保存三年。
5.5.4. 部门级、班组级的一般隐患“四个清单”由部门统一存档备查。 5.5.5. 公司级事故隐患排查的一般隐患“四个清单”由安全部统一存档。 5.5.6. 各类检查中发现的重大隐患的“四个清单”，由公司安委会办公室统一存档。 6. 附件
6.1. 《监督检查任务清单》（附件1）
6.2. 《隐患和问题清单》（附件2）
6.3. 《整改工作清单》（附件3）
6.4. 《复查验收清单》（附件4）
6.5. 《一般隐患四个清单记录》（附件5）
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