韩城第二发电有限责任公司设备部制度
备品备件管理制度
1范围
1.1 为加强企业管理，搞好备品备件供应，确保设备完好及生产顺利进行，降低成本，提高效益，根据公司有关规定和本公司实际，特制订本制度。 1.2 本制度适用于大唐韩城第二发电有限责任公司设备部、供应部、各维护单位。 2 机构和职责
2.1 供应部是全面负责公司备件资金、备件计划、备件仓储、备件修复、备件质量以及备件国产化等一切备件业务的管理职能机构。
2.2 备件采购由设备部各专业提交计划，部里审核后，交供应部进行采购。 2.3 供应部负责公司备件计划管理,备件供应、备件质量管理及备件资金合理使用，现场服务等工作，其主要职责如下：
2.3.1 贯彻执行公司备件管理方针，以确保本公司生产和维修需要为原则，根据点检定修的备件需用要求，编制备件采购计划。
2.3.2 作为对购买部门、点检人员、仓库等有关业务的具体对口部门，要深入现场了解设备状态，加强和专业人员、点检人员的信息交流，力求提高备件计划的精确度，控制库存备件的数量。
2.3.3 加强备件基础管理，对备件的请购、质量、到货使用情况进行分析，使备件采购资金控制在额度内。
2.3.4对于设备部提出的需特殊保管的备品，供应部应按要求进行保管，否则因保管不善而导致备品的报废和检修工作的延误，供应部负全责。
2.3.5供应部应及时办理备品入库，网上库存应及时更新，MIS系统库存应与库房实际库存保持一致，否则由此产生的备品备件领用不及时，而导致的检修工作的延误，由供应部负责。
2.3.6供应部库房值班人员应及时在网上签到，以便夜间消缺时备品的领用。 2.3.7 负责备件计算机登录文件和主文件的维护和确认。 2.3.8 负责管辖范围内的备件消耗定额的制订、修订、完善工作。 2.3.9 负责备件的消耗统计,及时掌握备件库存储备量的发展趋势。 2.4备品计划报出后，供应部在规定的时间内若不能买回，供应部主管人员应及时与设备部报计划的人沟通，并讲清到货期限，否则由于备品不能及时到货而导致检修的延误，供应部负全责。
2.5 维护单位对备品的数量、质量负责。维护单位各班组技术员要不定期到库房统计与自己管辖设备相关的备品情况，每个月月初2日前向设备部相关专业汇报备品情况及存在的问题。发现备品数量或质量方面不能满足检修的最低要求时，应提前三个月向设备部相关点检员以书面形式汇报，以便备品的及时采购。
2.6维护单位对备品入库要进行严格把关，由于把关不严，验收不认真造成备品备件不能及时应用的检修工作中去，所导致的后果，检修承运公司负全责。重要的检修项目，有关技术员必须提前进行备品的落实。
2.7设备部、维护单位签字验收合格的备品入库后，出现质量问题，由供应部负责，领用备品时，发现备品有质量问题，责任归供应部，备品领出库房后出现质量问题，责任归领用方。 2.4 备件采购工作
2.4.1 设备部各专业主管根据现场需要和备件使用周期，做好备件预期使
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用计划，在保证制作周期的前提下，提出备件申请，经审批后交供应部。计划性检修的备件计划一般应在检修前六个月编制完成。
2.4.2 点检人员应熟悉设备状况，掌握备件使用情况，对备件使用编号、型号、规格、装机量、需用量、备件质量以及使用时间以及技术条件等负责。 2.5 备件计划的审批工作
2.5.1 各专业，凡单价≤0.5万元，专业主管报，高级主管确认，设备部领导审批，报供应部； 1万元～5万元，专业主管报，高级主管确认，设备部及公司领导审批，报供应部；≥5万元，高级主管报，各级领导审批，报供应部。
2.5.2 供应部物资计划员对备件申请进行审核，查清备件的库存量，已订合同未交量，已受理未订合同量后，再确定备件请购数量，以保证备件计划正确率大于98%。
2.5.3 凡生产急需的备件，专业主管提出紧急申请报告，高级主管确认，部门审核，在“紧急备件请购计划申请表”上注明请购理由，报主管副总经理批准后，由供应部办理，执行。
2.5.4 对提供的备件制造图纸，由高级主管负责必须对图纸尺寸、技术要求等逐项审阅并集中后交部里审核，备件图纸的正确性由高级主管负责。 2.6 供应部负责维护备件计划的接受，确认备件计划价，做好备件请购委托单，报主管领导审批。
2.7 供应部对请购计划进展情况进行动态跟踪，从请购计划生成开始到审批、购买、到库、质量、领用全过程的信息跟踪。
2.8 对购买部门提出的查询，供应部及时通知高级主管与主管，认真答复和确认，以保证备件精度。
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2.9 供应部对备件的到货、质量、使用全过程进行跟踪，确保备件正确率>98%。
2.10 专业高级主管负责当年备件请购计划资金额度的预测和备件采购费用的控制，掌握库存动态，做好利库工作。 3 备件修复管理
3.1 修复件：凡在生产或维修中,因正常磨损或其他特殊原因而更换下来的离线备件,由专业主管确认具有修复价值(一般修复费用高于原值40%认为无修复价值),可经修理部门进行加工性质的修理,并经检验合格,使其恢复主要功能,以便满足生产或维修的要求。
3.2 专业主管应根据判断修复件的原则，有修复价值的，可填写“修复委托单”。并按表格要求，填写齐全正确，字迹清晰，并提供待修件及有关技术资料和修配件，报高级主管审批。
3.3 高级主管负责判断修复的可能性和必要性,确认是否有修复价值，确认具体修复内容和技术要求。
3.4 供应部物资计划员，受理经高级主管审批的修复委托单,并负责检查填写的内容是否正确、齐全。确认修复原值,做好修复件台帐,并将委托单委托外部修理部门进行修理，并负责修复件信息反馈。
3.5 修复完工件,经检验合格后,由主管(或高级主管)和供应部相关人员共同确认,并在“修复完工件送货单”上签字,原则上修复件均应返库保管，设备部对修复件使用情况应掌握，不可不管。
3.6 对精度高,需特殊保管的修复件,点检填写“修复返库申请单”,经设备部和供应部领导签字,经批准后可返库,由仓库代保管。
3.7 关于备件修复是否有使用价值的审批程序，一般是专业主管报，高级
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主管确认，部里审批，对极个别国外已淘汰生产备件的修复审批应请示公司主管领导同意。 4 废旧备件管理制度
4.1 公司的废旧备件实行定置管理。
4.2 挂牌设置“公司废旧备件堆放处”堆放齐整。
4.3 凡检修换下的废旧备件，尤其是有色金属品，不得随意乱丢，必须按要求集中整齐堆放在“公司废旧备件堆放处”。
4.4 各专业由高级主管指派一名专责人，经部门批准兼废旧备件回收确认联络员，负责本专业的废旧备件确认以及联络管理工作。
4.5 废旧备件回收确认联络员对检修换下的已无修复价值和不能再使用的废旧备件填写《韩二电公司废旧备件报废（回收）清单》，同时进行登记造册并关照维护人员送公司废旧备件存放指定地点堆放好。
4.6 每月月底各专业废旧回收确认联络员将本月发生的《韩二电公司废旧备件（回收）清单》集中交供应部。
4.7 供应部指派一名专责人兼废旧备件管理员，负责废旧备件管理工作，建立台帐，汇总废旧备件报废（回收）清单，送公司报批后处理。 附则
5.1本制度如有与上级规定相抵触之处，以上级规定为准。
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