附件3：
危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表
检查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时 单位/地址：
法定代表人： 被调查人姓名：
检查人员： 姓名/单位： 姓名/单位： 姓名/单位： 主持检查人员：姓名： 执法证件号： 记 录 员：姓名： 执法证件号：
注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等
信息，要核查原始凭证。4. 标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6. 危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。7. 检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计。
达 标 情 况 检查项目 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 1.从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废物经 一、经营许可证营许可证。 制度（《中华人民共和国固体应废物污染环境2.领取危险废物收集经营许可证的单位，并将收集的废防治法》（简称当与处置单位签订接收合同，“《固废法》”），矿物油和废镍镉电池在90个工作日内提供 （仅适用于持危第五十七条；或者委托给处置单位处置。《危险废物经险废物收集经营许可证的单位） 营许可证管理办法》（简称“《许可办法》”），第二3.按照危险废物经营许可证规定从事危险 十条） 废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 具有与其经营范围相对应查看其危险废物经营的环保部门颁发的危险废 许可证。 物经营许可证。 查看接收合同和接收签订了符合要求的合同，并单位的危险废物经营能在90个工作日内将废矿许可证复印件，查看 物油和废镍镉电池转移给接收单位的经营范上述单位。 围；查看经营情况记录簿。 对照所持危险废物经严格按照危险废物经营许营许可证的相关规定 可证规定从事经营活动。 核对是否按要求从事经营活动。 依据《危险废物贮存污染控现场核查。 制标准》附录A、《环境保 达 标 标 准 检 查 方 法 备注 二、识别标识制4.*危险废物的容器和包装物必须设置危险 度（《固废法》第废物识别标志。 达 标 情 况 检查项目 五十二条） 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2 -1995）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》所示标签设置危险废物（含医疗废物）识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。 达 标 标 准 检 查 方 法 备注 5.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物 的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 6.危险废物管理计划包括减少危险废物产 生量和危害性的措施。 7.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利 用、处置措施。 三、管理计划制8.报所在地县级以上地方人民政府环境保 度（《固废法》第护行政主管部门备案。 五十三条） 9. 危险废物管理计划内容有重大改变的， 应当及时申报。 查看危险废物管理计制定了危险废物管理计划；划。 内容齐全；报环保部门备 案；及时申报了重大改变。 询问所在地县级以上 环保部门。 制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产询问所在地县级以上 生量、利用处置方式描述清环保部门。 晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。 达 标 情 况 检查项目 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 如实申报；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关询问所在地县级以上 于危险废物产生和处理情环保部门。核查相关证明材料。 况的日常记录等。 及时申报了重大改变。 达 标 标 准 检 查 方 法 备注 10.如实地向所在地县级以上地方人民政府四、申报登记制环境保护行政主管部门申报危险废物的种 度（《固废法》第类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 五十三条） 11.申报事项有重大改变的，应当及时申报。 五、转移联单制12.*按照《危险废物转移联单管理办法》有度（《固废法》第关规定，如实填写转移联单中接受单位栏 五十九条） 目，并加盖公章。 13.转移联单保存齐全，并与危险废物经营 情况记录簿同期保存。 14.需转移给外单位利用或处置的危险废五、转移联单制物，全部提供或委托给持危险废物经营许度（《固废法》第可证的单位从事收集、贮存、利用、处置 五十九条） 的活动。 15.有与14中的危险废物经营单位签订的 委托利用、处置危险废物合同。 六、应急预案备16.*参照《危险废物经营单位编制应急预案案制度（《固废指南》（原环保总局公告2007年第48号） 法》第六十二条） 制定了意外事故的防范措施和应急预案。 按照实际接收的危险废现场查看联单，并与物，如实填写危险废物转经营情况记录等进 移联单。 行核对。 当年截止检查日期前的危根据经营情况记录簿 险废物转移联单齐全。 逐一进行核对。 利用处置过程产生但不能根据危险废物经营情自行利用处置的危险废物，况记录簿逐一核对。 全部提供或委托给持危险（如核查焚烧飞灰的废物经营许可证的单位。 去向） 有与持危险废物经营许可查看合同。 证的单位签订的合同。 有意外事故应急预案。 查看应急预案。 达 标 情 况 检查项目 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 17.向所在地县级以上地方人民政府环境保 护行政主管部门备案。 18.按照预案要求每年组织应急演练。 在当地环保部门备案。 询问当地环保部门。 达 标 标 准 检 查 方 法 备注 上年度组织应急预案演练。 查看应急预案演练记录。 危险废物贮存不超过一年；超过一年的经环保部查看经营情况记录簿。 门批准。 做到分类贮存。装载危险废物的容器和包装物无破损、现场查看。 泄漏和其他缺陷。 做到分类贮存。 现场查看。 七、贮存设施（《固废法》第20.*分类收集、贮存危险废物，未混合贮存十三条、第五十性质不相容而未经安全性处置的危险废物， 八条） 装载危险废物的容器完好无损。 21.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 19.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限 的，报经环保部门批准。 八、利用处置设22.*按照有关要求定期对利用处置设施污施（《固废法》第染物排放进行环境监测，并符合《危险废物、《危险废物填埋污染控 十三条、五十五焚烧污染控制标准》条；《许可办法》制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设第二十一条） 技术规范》等相关标准要求。 监测频次符合要求，有定期有关监环境监测报告，并且污染物测频次排放符合相关标准要求者可按相为达标。 关标准，监测频次不符合要求，有当对照相关标准查看环环评及年有环境监测报告（年初检境监测报告。 经营许查的，有上年度报告），并可证的且污染物排放符合相关标相关要准要求者为基本达标。 求执行。 其余为不达标。