第三方销售：
定义：当有客户要购买公司的产品时，公司不直接将产品交付给客户，而是将订单需求传递给第三方供应商，有第三方供应商直接交付给客户，通过物料类型来控制物料是第三方提供还是自己生产，第三方销售订单自动为第三方提交的物料创建采购申请，后续创建采购订单，当外部供应商回传送货信息后，公司会根据采购订单做采购收货，继而做销售收货，销售开票。
步骤：
一 物料主数据
销售视图2中的项目类别组维护为BANS，目的是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中行项目类别
二 销售订单 OR 行项目类别TAS 计划行类别ZS
保存销售订单时，如果包含一个或者多个第三方物料，系统会自动创建采购需求，每一个物料行项目会相应的创建一个采购需求行项目，并同时确定其供应商。保存后提示 销售订单保存，交货单已创建
三 采购订单 ME21N参照采购申请创建
四 采购订单收货：因系统维护的是标准价，可能会导致价格差异 五 销售发货过账 六 VF01 销售开票
配置：
一 定义销售订单类型 OR 维护好发票类型的分配
出具发票相关 F（目的是发票数量根据MIRO来做，即根据供应商实际对客户发 货数量，对客户出具金额发票）
二 定义项目类别 TAS 三 分配项目类别
四 计划行类别 CS
五 将维护好的计划行类别分配给对应的项目类别 六 交货项目类别配置 1 定义交货的项目类别 2 定义交货项目类别确定 3 交货的复制控制 七：开票的复制控制
VC定价： 项目类别TAC
用于装配型的复杂产品制造业务，产品多项选择，可满足客户定制化需求
可配置物料定价：创建销售订单，选择可配置物料后，根据可配置物料属性不同，价格也不同
步骤
一 物料主数据 物料类型 KMAT 分类视图种类为300 变式 策略组25 1 创建物料特性 CT04 ：用于描述一个对象的属性，特性值是特性的赋值，需要维 护价格的特性，不需要赋值，需要将特性分配到300变式中。
2 创建物料分类 CL02 ：将特性分配到类中，再将类分配给物料主数据
3 相关性维护与分配 CU01： 主要用于描述可配置产品间的组合，排斥等。 4 分配变式价格相关性给变式参数文件 CU41 5 创建超级BOM并维护相关性
6 配置销售定价过程，将VC变式条件类型VA00分配给定价过程 7 配置项目类别 8 分配项目类别
公司间销售
一 数据对象：
外部客户
接单公司：销售组织，建立内部供应商 发货公司：采购组织，建立外部客户 二:物料主数据：
接单公司：维护销售视图 发货公司：维护采购视图 三 客户主数据：
XD01在发货公司下创建接单公司内部客户，同时维护其基本视图，公司代码， 销售视图
XK01在接单客户下创建发货公司内部供应商， 四 公司间销售订单 YBCR具有公司间开票类型
公司间销售订单与其他订单在创建时的区别是 在装运视图中填写是生产公司的 装运工厂和装运点
五 公司间销售发货 VL01N 工厂为生产工厂下的装运点
六 公司间销售开票 VF01 发货过账开具两张发票 1 接单公司给客户的
2 发货公司给接单公司的 后台配置：要点接单公司可以用发货公司的工厂 1 分配销售组织---分销渠道--工厂 2 给生产工厂分配销售区域 3 给销售组织分配内部客户号 4 定价过程 5 销售凭证类型
6 公司间出具发票 内部客户开具发票 VF04 7 定义交货类型
公司间采购
物料主数据：
集团内客户：销售，成本，MRP视图 集团内供应商：采购，成本，MRP视图
前台操作：
一 客户采购组织向供应商创建采购订单 二 通过采购订单生产供应商的外向交货单
三 对该外向交货单拣配发货过账，生成两笔凭证（两张物料凭证，两张会计凭证） 1 对客户的销售发货 2 对供应商的采购收货
后台配置：
一 定义公司 创建工厂 分销渠道（公司间） 创建产品组 创建装运点 二 给公司分配公司代码 给公司代码分配工厂 给销售组织分配销售渠道 给销售组织分配销售部门
三 设置销售范围 给公司代码分配采购组织 给工厂分配采购组织
四 定义单据的定价过程 为订单类型指定定价过程 给出具发票类型定义定价过程 定义定价程序的确定 销售凭证类型DL 公司间发票类型 IV
五 分配总账科目 分配销售区域到销售凭证类型 六 定义单据项目类别 NLC（公司间库存转移） NLRN（公司间退货） 七 定义行项目以及发票的复制控制，
免费销售订单
订单类型 FD 项目类别 KLN
交货单项目类别 VBLN
与其他订单的区别是：要 输入一订单原因 免费订单可以不配置定价过程
后台配置：
一 维护销售订单类型 FD 二 定义订单原因
三 定义项目类别KLN，并分配 四 定义分配计划行 YP 五 定义并分配交货类型 六 定义交货的复制控制
七 定义条件类型 维护定价过程 分配定价过程到指定的销售范围
三 将销售范围分配给某个成本中心
现金销售 立即交货
销售订单类型 CS 发货类型 BV
发票类型 BV 标准处理无应收，钱直接过户到银行账户
紧急（快速）订单 立即交货 LF
订单类型 SO/RO 自动生成交货单无拣配 发票 F2标准 有应收
现金或快速订单的特点是：在创建销售订单后也创建了外向交货单，后可直接发货过账，完成销售流程
后台配置： 现金销售
一 定义销售订单类型 BV 二 定义项目类别 BVN 三 定义计划行类别 CP 四 定义发票类型 BV 五 定义订单的复制控制 过账和拣配：
拣配是明确发货地点和数量 过账是创建发货的物料凭证 修改时：
拣配未发货过账，外向交货单可修改，可删除 过账时不可修改删除，只能用VL09N冲销凭证
销售BOM
概念：为特定客户设置的BOM，主数据层上的BOM，在生产时是带到销售单中去的 顶层物料：用于销售定价，销售开票
子层物料：用于需求传递，发货，确定成本
抬头层：
项目类别： ERLA 行项目类别： TAQ
计划行类别： CT（不进行可用性检查和需求传递）
子层：
项目类别：NORM 行项目类别：TAE
计划行类别：CP（可用性检查和需求传递）
订单价格 在主物料中显示，TAQ的定价标示X; 销售成本也在主物料中显示，但输入主物料后，相应的子物料也会展开，
物料主数据：
物料类型: LEER， 项目类别组： ERLA 成品物料为：虚拟物料 后台配置：
一 定义销售凭证类别 ，没要求 二 定义并分配项目类别 TAQ 三 定义并分配计划行 四 定义交货单的项目类型
五 定义交货类型 定义交货项目类型 六 定义交货的而复制控制
创建BOM ：BOM用途里选择销售与分销 CS01 激活BOM
退换货：
订单---退货单----退货收货单-----仓库
订单类型 RE 退货交货单 LR 计划行类别 DN
退货有三种解决方案： 1 退货
参照销售订单或者发票开具退货凭证，货物退回时，仓库参照退货凭证做入库，在对其进行补货。不影响开票和退货流程。
借 销售收入 贷 库存 2 不补货退款
针对退货开出贷项凭证，金额为退货货物的售价，同时财务开红字发票，发票金额为原发票金额，并将红字发票和重开发票同时作为贷项凭证。
借 销售收入
借 应交税金--增值税-税项 贷 应收账款---客户明细
3 略