管理评审报告
编号：QR-5.6-02
评审会议时间：2012年1月21日 评审会议地址：办公楼三楼会议室
评审会议目的：确保组织的质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，满足ISO9000标准和相关方期望，提高组织的竞争力和适应力。 一、质量管理体系件受控状况
1. 通过对原质量手册、程序文件进行修改及整合，已经按照ISO9001：2008版的要求建立并完善本公司质量管理体系的文件管理系统（管理手册、质量手册、程序文件、支持性文件、外来文件、质量记录等）
受控文件策划、编制、评审及发行 质量手册 程序文件 支持性文件 外来文件 管理手册
二、质量管理体系相关培训状况
1. 针对中、高层管理人员通过顾问师、外部培训等方式进行。
2. 针对基层管理及普通操作人员、检查人员在具体工作要求方面进行由部门管理人员或技术人员通过岗前、岗位及随机教育的方式进行培训。
三、质量方针、质量目标适宜性
公司的质量方针：科学管理、精心塑造、优质服务、持续改进。
公司的质量方针是董事长根据公司的经营理念及实际状况制定的，代表了公司的经营方向，经实际运行结果，确定是适宜的，可行的，此方针将会继续在2012年度执行不变
策划数量 0 0 0 2 5 实际发行数量 1 11 45 5 26 评审存在的问题数量 0 0 0 0 四、上次管理评审及外审发现的跟进情况
序号 评审发现问题 2010年设备完全运行率仅为73%，比指标85%低了12%， 原因分析 造成设备不能完全运行生产起来的是生产订单不能满足注塑机的开机生产，有些设备甚至一个月只开机一次，生产四五天就结束订单了，也有设备寿命以及外部因素等客观原因，主观上存在员工对设备研究不透，没有真正掌握设备运行动态，对设备故障预见性不强，无法做到主动停机，客观上设备长年过载运行缩短了设备的运行寿命，导致在机器在进行大的修整后，相关配件跟不上，目标未达到。 纠防措施 1.2011年公司对设备操作人员及管理人员进行了多次技能性的培训和考核。 2.明确设备区域负责制，规范区域管理办法，在原来的标准基础上进一个细化区域责任，重新制定设备巡检表和巡检路线，要求相关人员按规定对设备进行巡检维护。 3.2011年订单数量翻了一番，现有设备已不能够满足生产，11年7月添置了一台1000G注塑机，已满足现有的生产需求。 验证 管理 评审 1. 已整改 外审 发现 1. 随着订单量的增加，生产有些脱节，计划跟不上变化，导致生产计划完成率每况愈下，5-7月份，生产计划完成率分别为50%，42%和26%，2011年1-7月份生产完成率平均为48.7%；仅仅4月份为75%，也没有达到目标88%的要求。 1.合同签订之前，业务员与公司各部门相关人员没有进行及时有效的沟通，没有结合公司原材料采购周期、生产实际情况进行签订。 2.与客户之间，对于客户不合理的要求，没有能够及时提出来与客户沟通，导致生产计划无法按时完成。 3.原材料采购，编制年度采购计划不合理，没有参考以往同期的数据，预见性较弱。 4.公司正在筹建新项目，资金无法正常保证原材料采购。 1.公司以座谈会的形式，与业务员及各部门相关人员进行了沟通，再次明确合同评审文件中的相关要求，对于没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚，因业务员违反规定影响了合同履约所产生的费用，业务员自行承担解决。 2.编制采购计划因考虑多方面的因素，与销售及各相关部门多进行沟通。 已整改 五、2011年目标的实施及生产过程业绩的分析 1.营销中心
在营销工作中，能够认真组织对客户采购订单的评审组织工作，对每份客户采购订单都规定要进行评审，从体系运行以来对每个订单都进行了评审，并按合格要求进行了发货；为了达到要求，业务员及时与客户沟通，以便每份订单均能如期按质完成，同时建立口头电话订单登记制度，及时获取客户信息及传达到相关部门，以充分满足客户要求。对订单变更现象。能及时的与客户进行协商，以致所涉及的所有问题的解决，较好的规避了合同风险。
自2011年7月以来至今，销售部质量目标完成情况如下：
序号 1 2 3 4 2011年度质量目标 合同履约率80% 客户流失率：大客户：0%；小客户10% 中标率70% 顾客满意度93% 实际完成 合同履约率75% 客户流失率：大客户：0%；小客户8% 中标率：86.94% 顾客满意度93.88% 增长率 -6% 20% 24．2% 0．9% 增长趋势 ↓ ↑ ↑ ↑ 客户流失率： 客户分类 大客户 小客户 2011年上半年 13 72 2011年下半年 16 104 纵向对比 3 32 比率 23% 44.4%
中标率：
中标率 2011年7月 2011年12月 中标率 7月份 5.43% 8月份 13.04% 9月份 20.65% 10月份 23.91% 11月份 13.04% 12月份 10.87% 从下图表可以看出2011年7月份-2011年12月份整体我司投标中标率为86.94%，失标率为13.06%，中标率的质量目标为70%，超出了质量目标，中标率相对较高，同时也说明客户对我司产品还是比较满意的，很多大型的项目还是选用我公司的产品，失标的13.06%，大部分是因为价格问题，造成了标书的流失。
2011年7月至12月份中标率30.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%7月份8月份9月份10月份11月份12月份5.43.04 .65.04%中标率10.87#.91% 顾客满意度：
调查问卷分析
此次客户满意度调查，7-12月份大客户为16家，问卷发放了16份回收了15份，小客户为104家，发放了104份，回收了98份。按其总得计算，其中，大客户得分低于60分的有0家；60～70分（不含）的有0家；70～80分（不含）的有0家；80～90分（不含）的11家；90分以上者4家，见下表图：
判定 很不满意 不太满意 基本满意 满意 很满意 得分 不足60分 60～70分 70～80分 80～90分 90分以上 数量 0 0 0 11 4 比例 0 0 0 73.33% 26.67%
另外：小客户得分大客户得分低于60分的有1家；60～70分（不含）的有5家；70～80分（不含）的有11家；80～90分（不含）的39家；90分以上者42家，见下表图：
判定 很不满意 不太满意 基本满意 满意 很满意 得分 不足60分 60～70分 70～80分 80～90分 90分以上 数量 1 5 11 39 42 比例 1.02% 5.1% 11.22% 39.8% 42.86%
未达成目标：
质量目标 未达成目标 不管是口头合同还是书面合同，将各项合同条款均完成才算完成。此次合同履约率没有达到上次制定质量目标，下降了5% 原因分析 1、除江苏省电力公司以及新增客户，很多客户与业务员相交甚好，部分客户可能会因为某个原因导致货款无法在合同要求时间内支付，这时会动用人脉关系拖欠一段时间，合同自然不算履约； 2、销售员盲目签订合同，导致公司无法按时交货； 3、当大合同（牵涉到违期罚款的）与小合同冲突时，自然小合同能拖即拖，导致很多小合同的履约率下降 纠防措施 1.公司以座谈会的形式，与业务员及各部门相关人员进行了沟通，再次明确合同评审文件中的相关要求，对于没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚，因业务员违反规定影响了合同履约所产生的费用，业务员自行承担解决。 验证 合同履约率80% 已整改 2.质保部 1、检测设备，检测方法。公司对各种计量器具，按检定计划定期送丹阳计量所校验，工作中如发现计量器具损坏失灵及时报送计