【AAA】2018年最新2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单)-超级经典
MG集团控股有限公司 控制状态： 文件控制程序 . 文件编号： SJ/QP-001 文件版本： B 生效日期：2018年01月01日 发文编号： 编制 责任单位 综合部 审核 流程描述 批准 备注 【AAA】2018年最新2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单)-超级经典
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综合部 质量部 职能部门 文件分类 管理体系文件 记录 起草、修改/换版 记录控制程序[Cheng 记录按《记录控制程序N 修 改意见 N 审核 职能部门主管 职能部门主管 质量部 管理者代表 综合部 职能部门 各部门 质量部 Y 签字 Y 审定 Y 批准 Y [Cheng Xu]》执行 N N 列入清单、发放、收回作废文件 接收 运行 文件评审 Y N 【AAA】2018年最新2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单)-超级经典
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1. 目的
对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责
3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序[Cheng Xu]文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序[Cheng Xu]和要求
4.1文件的分类 4.1.1受控文件
凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：
A.质量体系文件：如质量手册、程序[Cheng Xu]文件和其它质量文件（表格、报告等）。 B.管理文件：如制度等。
C.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序[Cheng Xu]等。
D.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件
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凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 A,盖 “非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
B.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 C.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理
A.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 B.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
C.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。 D.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。 4.2 文件编号 4.2.1 质量手册 SJ./.QM. –. 001. –. B .B版 .文件顺序号 .质量手册 .组织简称
4.2.2程序[Cheng Xu]文件和管理规定/规则/细则/工作标准 .SJ./.PP.—.PPP . 文件顺序号 . 文件代号 . 组织简称 文件性质规定编码如下：程序[Cheng Xu]文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
4.2.3用修订状态作为文件每页的修改标识，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不允许有空号。（技术文件按技术文件管理规定执行）
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4.2.4文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为A，中间不能有间隔。
4.3文件编制与审批
4.3.1质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。
4.3.2程序[Cheng Xu]文件和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综合部审定，管理者代表批准发布实施。
4.3.3文件编制后，填写《文件审批》，履行审核、审定、批准发布手续。 4.4文件的发放与接收
4.4.1发放：文件下发时，要加盖红色文件“受控章”，填写《收文登记簿》，发至使用点，确保文件受控，且每个使用点都能得到相应的有效文件。
4.4.2接收：各单位文件管理员负责文件的签收、登记。
4.4.3管理：综合部对发放的文件建立《受控文件清单》，对文件进行动态管理。 4.5文件的修订、换版及销毁
4.5.1文件的修订及换版由综合管理部执行。
4.5.2管理文件需修改/换版时，由文件的编制者填写《文件修改/换版通知单》，履行原审核、会签手续后，由质量部审定，管理者代表批准后实施。
4.5.3综合部对修改/换版的管理文件下发《文件修改/换版通知单》及修改后的文件，在《受控文件清单》中删除原有相应文件。
4.5.4技术文件的更改填写《技术通知单》，具体执行《技术文件管理规定》。 4.5.5各单位在收到新修改的文件后，及时查看对应的《文件修改/换版通知单》。 4.5.6作废管理文件收回后，综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件的去向和处理方式。
4.6文件的保管
4.6.1部门文件管理员要把文件分类，并按一定的规则放置，以便迅速查找及核对。 4.6.2生产现场的文件摆放位置及方式，在不影响操作、抬头即可见到的原则下，由相
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