表1部门在纵向5系统中位置一览表
决策指挥 教职工代表大会 党委会 院长办公会 学院办公室 质保委员会 教学工作委员会 学生工作委员会 系部党政联席会 …… 质量生成 教务处 学生处 宣传部 团委 教学系 体育工作部 思政教学部 实训中心 双创中心 …… 资源建设 组织人事处 （后勤管理处） （教务处） （实训中心） 图书馆 …… 支持服务 监督控制 计财处 纪检室 后勤管理处 （计财处） 组织人事处 质管办 教发中心 诊改办 招就处 教学督导科研处 室 保卫处 （信息中心） 新能源研究院 …… （双创中心） 信息中心 国际交流/师资培训中心 继教部（培训中心） 工会 …… （此表由组织人事处填写） 表2 部门职责厘清一览表
部门名称： 在系统内的职责 在系统外的职责 （此表各部门填写，组织人事处汇总） 表3 部门岗位工作一览表
部门名称： 工作职责 表1中的职责 具体化工作 按SMART原则描述工作 工作归属岗位 按描述的工作分配到目前部门的岗位 （此表由各部门填写，组织人事处汇总）
表4部门岗位工作流程、标准及相关制度一览表
部门名称： 岗位 负责人 具体工作 工作1 2 3 工作4 工作5 工作流程 工作标准 相关制度 岗位1 张晓彬 岗位2 岗位3 梁琼 张辉 岗位4 白晓云 岗位5 赵建民 备注：工作标准按SMART原则描述工作。 （此表各部门填写，办公室汇总）
表5 学院党政部门工作要点暨目标任务分解表
党政工作要点 一级目标任务 二级目标任务 考核要素提示 职能部门名称 任务属性 按大类填写 遵循SMART原则 备注：任务属性的确定：年度目标任务分Ａ、Ｂ、Ｃ三类。Ａ类任务为学院规划确定的目标任务；B类任务为院长办公会研究确定的学院规划以外的年度重点工作；Ｃ类任务为部门职责中的常规工作任务。
（此表由办公室填写，填写参照p59表5-1）
表6部门年度目标任务分解一览表
被考核部门 序号 1 党政工任务属作要点 性 一级目二级目标任务 标任务 具体工作 考核部门 工作时限 责任人 备注：任务属性的确定同表5. （此表由部门填写）
表7 部门年度目标任务考核标表
被考核部门 序号 任务属性 一级目标任务 二级目标任务 三级 目标 任务 1 考核部门 考核标准（SMART原则） 权重 （100%） 自评分数 考核部门评分 备注：任务属性的确定同表5.
（此表Ａ、Ｂ类任务由办公室填写，Ｃ类任务有个部门填写；办公室汇总）
表8-1部门管理制度梳理一览表（原制度梳理）
部门： 序号 制度名称 处理意见 处理原因 关联部门 备注：处理意见填“继续执行/废止/修订/合并”。
表8-2 部门管理制度梳理一览表（新制度体系）
部门名称： 管控事项名称 制度名称 是否有关联部门 如事项有关联部门，填写关联部门名称，如没有则不填 是否有流程设计 如有则填有，是否完善；如没有则填为什么没有 备注 （此表有各职能部门填写，办公室汇总） 表9职能部门管理制度统计一览表
序号 1 2 …… 部门 …… 总数 制度总数 …… 有关联部门的制度数 …… 有流程的制度数 …… （此表有各职能部门填写，办公室汇总）
专业目标体系诊改
1.进行专业人才培养目标和培养规格修正——以前溯3学期学生学业成绩分析为依据。
表1系部各专业人才培养目标修正一览表 系部名称 专业名称 …… 原培养目标和培养规格 修正后的培养目标和培养规格 2.梳理人才培养目标与课程目标的关系——分解修正后的人才培养目标，与课程目标关联。
表2 各专业人才培养目标与课程目标间关联表
系部名称： 专业人才培养目标（培养规格） 专业名称： 落实到某课程的目标 落实到的课程 3.确定各门课程学生学习达标标准，作为课程诊改依据，标准描述符合SMART原则
表3 专业所属课程的学生学习达标标准 系部名称： 课程名称 课程1 …… 课程目标 专业名称： 学生学习达标标准
内部风险管控一览表(仅供参考) 部门 风险点 预决算管理、收支管理、税务管理、会计控制、附属单位经济业务 应对举措 强化预决算管理、推进财务信息公开、加强税务和附属经济单位管理、提高财会工作人员水平、建立财务风险预警系统 物资采购需求计划未经有效审健全评标专家机制、资金支付需批、招标程序不合规、未签订有要使用单位负责人与经费部门负效合同等风险点 责人签字、明确资产使用和保管责任人、明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任 校外资产出租、校外资产管理、落实岗位职责、严格审批权限、校办企业管理、校企共建实训基规范管理流程、完善制度建设 地 科研成果（专利）管理、科研项严格执行审批制度、分事行权、目、重点实验室、科研创新团队、分岗设权、分级授权、强化内部工程技术中心等申报和建设管流程控制 理、科研专项经费等经费的使用等1 人才引进、工资核算和发放管理明确工作岗位和职责、制定人事权限、职称评审 管理授权表、实施检查与问责制度 工程项目施工管理和工程监理重点落实项目立项、项目上会汇不到位、工程项目竣工验收不规报、项目方案和设计、编制招标范、工程项目未及时办理竣工决文件、项目招投标、项目施工、算 项目竣工、项目结算 经费管理、合作办学、行政审核、开源节流的预算执行意识、开展预算执行 培训和咨询，持续提升业务能力、建立完善的继续教育管理制度 计财处 后勤管理处 （国有资产管理） 科研处 组织人事处 后勤服务中心 继教部 教学系部 …… （此表有各部门填写，纪检室汇总）