一、总 论
1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称
年产2万套轧钢导卫装置基建项目
1.1.2 建设投资单位丽水康力化工有限公司
法人代表：周松平 1.1.3 建设单位及项目负责人 建设单位：丽水康力机械厂（筹） 项目负责人：叶 斌
拟建地点：莲都区碧湖工业区块污水处理厂东南面C块 1.1.4 编制原则
（1）严格遵循国家有关规范、规定，精心设计。做到布局合理，专业配套，设施完善。
（2）坚持客观、公正、科学、可靠的咨询原则。 （3）平面布置紧凑合理，以达到节约用地的目的。
（4）加强环保治理，完善消防安全设施，做到节能、环保、安全、消防、劳动保护等方面的配套统一规划。
1.2 项目建设内容
A、征地3725.83㎡，新建标准厂房、仓库等辅助设施及综合楼共2740平方米，实施本项目。
B、工程投入精雕、电火花成型机床、数控车床、线切割等关键设备25台（套），形成年产2万套轧钢导卫装置的生产规模。
1.3 建设单位概况
丽水康力化工有限公司成立于2003年4月，主要经营精细化工、医药中间体、生产柳胺酚（医药中间体）和年产5000吨硅酸钠（泡花碱）。由于莲都区碧湖区块开发建设规划的需要，区块将丽水康力化工有限公司列入规划拆迁范围。二OO七年五月正式下文通知本企业做好限期拆迁准备工作。近二年来本公司经过市场调研结合我省提出到2010年要基本造成为国内领先的、具有较强国际竞争力的先进制造基地，成为我国走新型工业化道路的先行地区，并且要在若干行业和区域形成一批产业规模、创新能力和出口规模居全国前列的全国性制造中心和国内重要的产业基地，成为全国重要的出口基地的要求。
为了加快工业化进程，莲都区把碧湖区块作为全区经济发展的新的增长点，区委区政府提出要以市场为导向，以科技进步为动力，通过扩总量强质量，努力培育一批行业骨干企业，打造具有区域特色优势、有较强市场竞争力的先进制造业基地，推动莲都区社会经济跨越发展。
本公司依托大专院校、科技人员的力量，由厉工程师组织下，经市场调研的基础上结合本企业的实际。在原有产品结构和行业作了调整，投资成立丽水市康力机械制造厂，开发年产2万套轧钢导卫装置项目。
1.4 可行性研究依据和范围 1.4.1 可行性研究工作的编制依据
《关于印发莲都区碧湖产业区块管理若干意见的通知》(丽水市莲都区人民政府：莲政发[2006]26号文件)
《丽水市莲都区人民政府关于莲都“山海协作工程”工业示范区暨碧湖镇工业区块控制性详细规划的批复》(丽水市莲都区人民政府：莲政函[2004]29号文件)
丽水市人民政府：关于扶持工业经济发展的若干政策 《丽水市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》 《丽水市城市总体规划》(2004～2020年) 《丽水市工业发展“十一五”规划》
丽水市莲都区人民政府区长办公会议纪要【2007】3号 《投资项目可行性研究指南》 建设单位提供的有关资料 1.4.2 可行性研究工作的范围
通过本项目产品市场前景及项目技术、经济的可能性、合理性进行分析研究，论述本项目的可靠性。主要内容有市场预测、工艺技术方案、配套工程、节能与环保、安全生产、劳动定员、投资估算、经济评价等。
1.5项目建设的背景
根据丽水市委全面贯彻落实党的十六大、十六届四中、五中、六中全会精神和省委省政府提出的“八八战略”，树立和落实科学发展观，围绕把丽水培育成浙江新的经济增长点、与全省同步基本实现现代化的要求，深入实施“生态立市、工业强市、绿色兴市”发展战略。
市委提出“合力兴工、开放推动”工作部署，突出先进制造业基地建设，努力提升产业层次，按照“科学规划、合理布局，基础先行、滚动开发，内聚外引、集群发展”的思路。抓住新一轮产业结构调整、产业梯度转移和山海协作等有利时机，以工业园区建设为载体，以招商引资和产业集群培育为突破口，认真组织实施“山海协作工程”、“华侨要素回流工程”、“浙商回归工程”，加快推进工业化、城市化和城乡一体化，继续抓好城市工业功能区建设。以开发区、工业园区清理整顿为契机，进一步完善工业区块规划，认真做到以整顿促规范、以规范促提高。加大对工业区块的投入和开发力度，加快基础设施配套建设，切实提高工业区“三率一密度”。继续抓好招商引资，推进“接轨”与“融入”，坚持内生发展与借力发展并举，进一步加大招商引资力度，创新招商方式，积极开展定点招商、代理招商、网上招商、中介机构及行业协会和商会招商，不断提高招商的针对性和有效性，按照莲都区碧湖产业区块入园有关条件，积极创造条件引进符合产业政策的内外资企业到莲都区碧湖产业区块落户。
1.6 项目总投资及资金来源
本项目总投资1075.56万元，其中固定资产投775.56万元，流动资金300万元。资金来源：固定资产投资775.56万元，自筹575.56万元，流动资金300万元，自筹90万元，不足部分商请银行贷款解决。
1.7 主要技术经济指标
本项目投资估算与评价的主要技术经济指标，详见（表1-1）。
主要技术经济指标
表1-1 序号 1 1.1 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 指标名称 生产规模 轧钢导卫装置 项目总投资额 固定资产投资额 流动资金投资额 征用土地 建筑面积 建筑密度 容积率 绿地率 年工作日 劳动定员 物资运输量 动力消耗 耗水量 销售总收入 产品总成本费用 销售税金及附加 税润总额 所得税 税后利润 全员劳动生产率 产品销售利税率 固定资产投资利税率 静态投资回收期 银行贷款偿还期 财务内部收益率（税后） 万套 万元 万元 万元 ㎡ M2 % % % 天 人 吨/年 万度/年 吨/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/人 % % 年 年 % 单位 2 1075.56 775.56 300 3725.83 2740 36.6 1.22 10.5 300 50 2080 17.6 1250 1200 1001.83 75.65 122.53 30.64 91.89 24 10.21 11.39 7.03 3.05 13.64% 实现值 商请银行贷款200万元 商请银行贷款210万元 391.2m2 计算期平均 计算期平均 计算期平均 计算期平均 计算期平均 计算期平均 税前（含建设期） 备注