单位廉政风险点与防控措施
单位名称 菏泽市安全生产监督管理局 单位主要领导 闫传银 单位职能 负责对全市安全生产工作的综合监管，履行安委会办公室职责。 风险类别 重大 事项 决策 风险点 1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。 2、不按照民主集中制原则办事，造成重大损失或影响。 1、不按照干部任免程序办行汇票事，导致用人失察。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 3、全程监督干部竞争上岗工作，提高工作透明度，确保干部考察的全面性。 4、凡涉及人事变动，需经党组会研究决定。 防控措施 1、按照民主集中制原则集体讨论决定; 2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作用。 重要 人事 任免 2、不按规定程序推荐、考察、酝酿、2、进一步完善制度，认真落实各项制度。 讨论决定任免干部。 3、在干部任免过程中存在弄虚作假现象，欺骗上级组织，造成严重影响，导致用人失误。 1、不经过集体讨论研究决定，决策重大 项目 安排 不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。 1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。 1、加强对安全生产许可审批事项的管理，实行审批时限承诺制，对行政许可事项必须经过1、不按规定程序和时限办理。 两人以上确认合格后方可给予审批。 2、依法行政，不以权谋私，强化“一岗多责”，集体领导，集体决策，不搞独断专行。 3、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。 4、加强监督教育，做到勤调度、多抽查、勤督促。 1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。 2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管理，经局党组审批后，方可实施。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 2、坚持政务公开，公示制度。 大额 资金 使用 行政 许可 风险 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事项。 1、不按法定程序执法，吃请、受贿，徇私枉法。 2、执法不严，显失公正，办人情案、关系案。 3、对安全生产违法违规行为隐瞒、包庇、袒护、纵容，查办不力。 4、在执法办案过程中，执法不公、显失公正。 1、填写现场检查记录及复查意见书。 2、利用执法PDA系统，对检查信息及时录入。 3、对企业整改不到位，存在非法违法行为要及时向领导汇报，严格办案程序，坚持政务公开、事务透明，不搞暗箱操作。 4、加大对处罚案件执行力度，处罚不到位的，及时转交法院执行。 行政 执法 风险 1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。 2、为不法单位、个人充当保护伞。 3、服务对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致工作人员行为失范，违规许可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况。 1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素质。 2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。 外部 环境 风险 主要领导签字: 填表日期:
局领导岗位廉政风险点与防控措施
姓 名 岗位工作职责 风险类别 闫传银 职 务 党组书记、局长 主持局党组、局行政全面工作，安办日常工作。 风险点 防控措施 思想道德风险 1、自觉加强政治学习和党性修养，强化职业道德和廉政风险意识，树立正确人生观、权利观、价值观。 2、积极参加党组织举办的理想信念教1、理想信念动摇，背离社会主义荣辱育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉观。 教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变2、不注重调查研究，工作脱离实际。 能力。 3、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能3、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚力下降。 持参加有益的公益活动，培养健康的兴趣爱好。 4、严格执行民主生活会制度，自觉接受监督。 1、不严格执行财经纪律、不按规定使用或管理资金。 2、违反干部任免规定程序，个人指定选拔、调整人选，或临时动议决定干部任免事项。 3、在工作调动、机构变动时,未经上级组织部门批准，突击提拔、调整干部。 4、不坚持民主集中制原则，重大决策不集体研究决定，或者不按照局党组会议或局长办公会议的决议，对重大事项自行做出决策。 5、违反干部选拔任用规定。 岗位职责风险 1、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”。 2、严格执行干部任用条例，严格按照程序公开选拔领导干部。 3、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利。 4、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊。 5、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告。 6、制定重大事项决策制度，严格执行制度履行程序，坚持重大决策集体讨论决定。 7、自觉接受组织和群众的监督。 外部环境风险 1、“八小时”以外的个人生活不健康、1、加强政治学习和党性修养，培养高情趣不高尚。 尚的情趣。 2、不正当的私人关系。 2、摆正与企业等服务单位的关系，慎3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，交朋友。 3、加强对家属、身边工作人员的教育或者亲属直接收受钱财、干涉日常工和监督。 作事务。 责任人签字： 领导签字： 填表日期：
姓 名 岗位工作职责 风险类别 李允富 职 务 党组成员、副局长 负责机关党建、人事财务、安办具体工作，非煤矿山、烟花爆竹安全生产，职业卫生监管等工作。分管办公室、综合协调科、工矿商贸科、职业健康科。 风险点 防控措施 思 想 道 德 风 险 1、加强政治理论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理想信念、严格政治纪律、自觉接受监督。 2、坚持实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义、形式主义。 3、坚决杜绝不良因素的影响，提高1、忙于事务，放松对自己的要求，不拒腐防变的能力。 注意政治学习。 4、坚持党的群众路线，深入群众，2、工作不实，不深入基层实际，滋生贴近群众，切实增强为群众服务官僚主义、形式主义。 的自觉性。 3、接受外界不良因素的影响，拒腐防5、自觉接受上级、班子成员和同志变和抵御风险能力降低，出现违纪们的监督。 行为。 6、带头执行党纪政纪条规和廉洁自4、不注重加强党性修养，不能履行共律各项规定，自觉改进工作作风，产党员的各项义务，为群众服务的发扬优良传统，清白做人，干净意识不足。 做事。参加有益的社会活动，培5、理论联系实际不够，创新意识不强。 养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。慎交友、慎言行、慎独处、抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵。 1、不认真履行监管职责。 1、制定有针对性的防腐倡廉的工作2、不能认真贯彻上级的各项指示，不措施，坚决贯彻党的路线方针政能提出有针对性的计划、措施。 策，贯彻上级有关部门的指示，3、违反规定要求，为不具备安全生产加强自身廉政建设，加强对分管条件或不符合规定要求的企业办理科室、人员的廉政监管，做到勤行政许可。 学习、勤调度、多抽查、勤督促。4、故意刁难具备要求的企业，不予办2、严格按照行政许可相关规定办理安全生产许可。 理审批手续，从严审查、从严核5、对相关建设项目安全设施的设计审准。加强许可环节的廉政监管，查和竣工验收把关不严，非煤矿山企业安全生产准入和监督检查不严格按照“一审一核”工作流程严，放宽要求，给予“照顾”，致使开展工作，审核相互把关，相互企业生产安全达不到要求。 监督。3、定期到企业监督检查，6、对发生生产安全事故的企业，在调充分发挥专家力量查处隐患，对查处理过程中，故意放宽或调查不查处的隐患下达责令改正指令严格。对关闭的矿山监督检查不到书，限期改正。4、严格事故调查位，存在死灰复燃。 岗 位 职 责 风 险 7、接受请托人好处，干涉正常的许可、监管，指使分管人员违反规定，办理行政许可或放宽对监管对象的管理。 8、对分管范围内人员管理不严格，放松要求，发生违法违纪行为。 9、违反保密规定，在处理违法案件等事项上为企业通风报信，或利用职务之便把企业秘密介绍给他人为自己谋利益。 10、利用职务之便在企业入股“分红”或提供有偿技术咨询服务。 11、向监管对象集资、摊派、拉赞助、推销产品、索要钱物或利用职务之便为亲友谋取私利。 12、到被监管单位报销应由本单位或个人支付的费用。 13、变相从事安全生产评价及其他中介活动，或收取中介机构提供的钱物，或违反规定向监管单位推荐中介机构。 14、违反规定收受现金、有价证券、支付凭证和礼品，参加可能影响公正执行公务的宴请及由监管对象支付费用的娱乐、健身、旅游等活动。 15、对分管科室、单位和人员监督管理不到位。 过程处理，严格执行有关规定。5、遵守廉洁从政规定，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。6、依法行政，不以权谋私，恪守原则，坚决拒收和接受礼品馈赠及宴请。 7、对监管对象的所有吃请不参加、所有钱物不收，做到私利不谋、请吃不去、送礼不收、便宜不占。 8、严格遵守保密规定。 9、依法行政，不以权谋私，强化“一岗多责”，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。 10、自觉参加民主生活会，认真履行“一岗双责”等各项制度。 11、通过加强党风、政风、行风建设，最大限度地维护群众的利益。 外 部 环 境 风 险 1、把好“八小时”以外个人生活关，坚决杜绝生活不健康、情趣不高尚。 1、“八小时”以外的个人生活情趣不高2、注重个人交往，不和无事套近乎尚。 人接近；工作以外时间，不与企2、和监管对象来往过于密切，工作之业老板来往。 外和企业老板来往密切。 3、加强与家属、亲属交流，对家属、亲属涉及单位事项的事情一概按3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或程序办理，加强家属、亲属管理，者亲属直接收受钱财、干涉日常工坚决杜绝家属、亲属直接收受钱作事务。 财、干涉日常工作事务。 4、不按照规定报告个人有关事项。 4、不吃拿卡要、徇私枉法。 5、不做违法违规事项。 6、按规定报告个人有关事项。 责任人签字： 领导签字： 填表日期：