重庆市审计局委托审计实施办法(3)

中介机构名称 法定代表人姓名 机构地址、网址、 联系电话 有关部门批准 成立时间 工商部门登记时间 机构类型 注册资本 出 库 原 因 法规处负责人： 年 月 日 局主要领导批示 年 月 日 附件3 职 务 委托审计实施方案审查表 申请处室： 年 月 日 处室负责人 审计项目名称 委托形式 经费来源 审计组组长 （随机抽样、指定委托、公开招标、邀请招标） 付费总额、 计算依据 其他事项 综合处意见 法规处意见 分管领导意见 局主要 负责人意见 审计业务会 决定 附件4 委托审计随机抽样结果报告单 委托项目名称 承办处室 处室负责人 抽 样 过 程 及 结 果 抽中**号，即******事务所为被委托人。 审计组组长 样本总体为 个，具体名称及编号：1、******;2、****** 监察部门对抽样工具进行了检查，符合要求。 承办处室 签名： 年 月 日 负责人意见 监察室负责人意见 法规处负责人意见 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 备注 备选库管理员： 年 月 日 附件5 委托审计质量评估表 项目名称 业务处室 负责人 审计组长 项目实施 时间 委托审计经费（元） 参与审计 人员数量、资格情况（人） 业务处室 名 称 年 月 日——―― 年 月 日 审计金额 （万元） 查出违规 金额（万元） 查出收缴或审减金额（万元） 实际收缴或审减金额（万元） 审计实施 方案质量 审计日记 质量 审计证据 质量 审计工作 底稿质量