经营业绩考核办法

中铁二十五局成兰铁路工程指挥部第三项目部 2013年经营业绩考核办法

中铁二十五局成项目铁路工程指挥部第三项目部

2013年经营业绩考核办法

第一章 总则

第一条 为了加强本项目经营管理，提高经济效益，科学评价和真实反映本项目运营效果和盈利能力状况，完善项目责任成本管理体制，充分调动和发挥项目各成员的积极性和创造性，根据公司关于印发《中铁二十五局集团一公司经营业绩考核暂行办法》(广司经[2011]12号)及《2013年度项目部经营业绩考核指标》(一司经[2013]16号)的通知，特制定本暂行办法。

第二条 本办法适用对象为：本项目各部门及各分管领导。

第二章 考核内容

第三条 考核指标责任体系

项目考核总责任人：王建兴 陈道江 副组长：水晶明 王胜荣 邹伟民 万永昌 组员：各部门负责人 第四条 考核指标具体责任划分

1、营业收入(20分)：由水晶明总工技术牵头，王胜荣副经理、万永昌副总工现场分析，相关部门极力配合，针对公司下达2000万元的年度投资计划(包括专业项目)进行分析，分解至各工点，并倒排工期。

2、变更索赔(15分)：今年公司未给予项目部下达指标，但项目

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部需重点攻克的几个变更索赔项目为： 东北沟1号双线大桥8#-10#右侧滑坡整治方案变更等。

3、责任成本(25分)：根据公司文件规定，负责成本考核指标两部分：第一是需完成本项目与公司签订的经营综合收益（目前公司未下定），第二是对本项目业务招待费规定，不能超过10万。据此项目部制定了对于业务招待费的二次分解。

以下为业务招待费划分：

王建兴、财务部：12000元，陈道江、综合部、征拆部：23000元，水晶明、工程部、物资部：19000元，王胜荣、安质部、路桥责任中心：19000元，邹伟民、计合部：12000元，万永昌、隧道责任中心：15000元。

以上费用从2013年1月1日至2013年12月31日。

4、资金上缴(40分)：根据公司文件规定，今年本项目应上交公司垫支费用200万。 第五条 考核方式

1.营业收入(20分)：根据倒排的实施性工期，每月进行考核，具体考核办法参照项目部关于生产进度考核管理办法，如专业项目部及工区未能完成当月任务，必须及时分析原因，分管领导做出调整方案项目部召开专题会议进行商讨。

2.变更索赔(15分)：每月最后一次生产会上，由责任领导汇报今年更索赔项目的进展情况，相应的考核方式见项目制定的变更索赔管理办法。

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3.责任成本(25分)：每月进行责任成本分析，相应的考核方式见项目制定的责任成本考核管理办法；业务招待费进行年度考核，结余的部分全额给予分管领导奖励，超额的部分按系数1.5给予分管领导处罚。

4.上缴资金(40分)：根据每月的责任成本分析报告及公司与项目签订的责任合同，进行季度监控，半年度考核。

第三章 考核组织

第六条 组织保障体系

1、项目成立考核领导小组，项目经理任组长，项目书记任副组长，组员由分管领导、专业项目在本项目的负责人、及各部门负责人组成。 领导小组严格按文件规定的考核方式进行考核。

第四章 附则

第七条 生效与解释

本办法自2013年7月1日起实施，由项目计划合同管理部负责解释。