某电子厂ISO体系管理品质部QP-005 标识和可追溯性控制程序

电子（深圳）有限文件名称： 标识和可追溯性控制程序 公司 编号：SG-QP-005 版本：A0 页次：1/3 Xx编写： 1．目的 审核： 批准/日期： 建立和实行产品标识制度，以便于产品从进料、生产、检验、储存、周转及交付都得到明确识别，避免物料或产品的混用、误用，并确保在需要时对产品质量形成的全过程实现追溯。 2．范围 本程序适用于所有在公司范围内周转使用的生产用的物料、产品及放置的场地标识。它们包括； 2.1 所有原材料、外购半成品、成品、外购件。 2.2 所有的半成品、加工件。 2.3 所有未包装及已包装之成品。 2.4 设备的名称及使用状态。 2.5 工作场地的区分。 3．定义 可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。 4．职责 4.1 生产部：负责生产场地的定置，物料、制品、包材等的标识。 4.2 品质部：负责对物料、制品、包材检验状态的标识。 4.3 工程部：负责对设备状态进行标识。 4.4 仓库：负责对停放物料、制品的标识和确认。 5．程序 5.1 标识内容包括以下一项或多项：产品（或物料）名称、规格、型号、料号、生产批号、PO号、状态描述或其他特殊标识等。 5.2 标识的方法：用标记、标贴、标签或标识牌等形式表示。 5.3 原材料、外购件和包装材料的标识 5.3.1 所有交付来本公司的原材料、外购件和包装材料，供应商应标明物料的料号、名称、规格、日期、数量等资料。仓库人员收料时如发现无产品标识或标识不齐全、不正规，应对物料拒收。 5.3.2 物料经仓库人员点收后，应放置在待检区域；物料应按类别摆放，并作好标识，细小的物料而没有包装箱盛载的应尽量放置于储存架上，并在架上相应 ★诚信、同心、主动、一流的品质、一流的效率、一流的服务★ Xx电子（深圳）有限公司 文件名称： 标识和可追溯性控制程序 编号：SG-QP-005 版本：A0 页次： 2/3 位置标上该物料的标识。 5.3.3 存储在生产线上的原材料、元器件应尽量放置于储存架子上，并在架上相应位置标上该物料的标识。 5.3.4 盛载元器件的容器应标上该物料的料号、品名规格、数量、状态等。 5.3.5 库存不合格物料贴红色不合格标识或盖红色不合格的印章。 5.4 生产、检验状态标识 5.4.1 所有的半成品及加工件均需在其盛载器上标上《产品标识卡》，详列名称型号、数量等标识性资料 ，并附有检查状态或待处理状态等标识。 5.4.2 对已完成或已包装的制成品，生产部均需在其盛载器或外箱上标上《产品标识卡》，详列产品名称、型号、数量等资料，如客户有提供规定的成品标识方法，则按客户的要求作好产品标识。 5.4.3 产品上的标识内容、位置按相关产品的工艺文件要求和《批号管理规范》执行。 5.4.4 不合格品标识用《不合格品标签》或在《产品标识卡》做好相应标识。 5.5 工作场所的标识区分按《定置管理规定》执行。 5.6 标识的名称按《名称和标识规范》执行。 5.7 标识管理 5.7.1 当各部门由其它部门处接收物料、成品或半成品时，接收部门人员如发现无产品标识、标识不清或不完整应予以拒收，由责任部门查核有关记录确定型号、料号等资料后将产品标识贴上，再由接收部门验收。必要时由责任部门人员针对问题的严重程度采取相应的纠正预防措施。 5.7.2 名部门现场管理人员对标识进行日常监控，IPQC对全厂范围内的标识进行日常监控；人事行政部每月一次的“5S”稽核对标识进行检查；必要时由检查人员针对问题的严重程度采取相应的纠正预防措施。 5.7.3 不合格品必须予以标识隔离。 5.8 产品的可追溯性 5.8.1 需要时，对下列情况进行追溯 5.8.1.1 顾客投诉及退货时 5.8.1.2 检验中发现问题 ★诚信、同心、主动、一流的品质、一流的效率、一流的服务★ Xx电子（深圳）有限公司 文件名称： 标识和可追溯性控制程序 编号：SG-QP-005 版本：A0 页次： 3/3 5.8.1.3 生产中发现问题 5.8.1.4 质量审核中发现问题 5.8.1.5 其它问题发生时 5.8.2 产品交付客户后，需追溯时，从产品标记、标识卡、外包装和标识、质量记录等追溯到该产品详细生产、检查资料。 5.8.3 追溯的实施 针对5.8.1 的问题，必要时由相关部门向责任部门发出《品质异常反馈单》或《生产异常反馈单》等。由责任部门进行追溯分析并采取相关的纠正预防措施。 5.8.4 追溯记录由相关部门归口管理。 6．支持性文件 6.1 《进料检验和试验控制程序》 SG-QP-011 6.2 《过程检验和试验控制程序》 SG-QP-012 6.3 《成品检验和试验控制程序》 SG-QP-013 6.4 《名称和标识规范》 QW-QD-007 6.5 《批号管理规范》 QW-QD-027 6.6 《定置管理规范》 QW-QD-028 7．质量记录 7.1 《品质异常反馈单》 QR-QD-035 7.2 《产品标识卡》 QR-QD-074 7.3 《生产异常反馈单》 QR-PRD-002 ★诚信、同心、主动、一流的品质、一流的效率、一流的服务★