中建八局低成本运营战略实施方案
为进一步增强企业核心竞争力，把握创新转型新要求，培育市场竞争新优势，根据局“低成本竞争、高品质管理”战略部署，特制定本实施方案。
一、指导思想
深入贯彻国资委关于国企瘦身健体提质增效的工作部署，秉承“品质保障、价值创造”的核心价值观，以提高发展质量为目的，以推进成本领先为主线，以全员、全要素、全过程和全方位成本管控为重点，立足筑牢根基，加强精益管理，深化降本增效，致力品质提升，强化各体系和各业务板块在企业价值最大化原则下的同频共振，确保企业综合实力保持“中建排头、行业领先”。
二、主要目标
通过实施低成本运营战略，提升管理品质，推动企业创造并保持强大的市场竞争优势，预期经过三年的努力，实现以下主要目标：
序号 指标名称 房建项目 1 结算项目利润率 专业项目 基础设施项目 在建项目2 优化效益率 房建项目 专业项目 年度底线目标 2018年 2019年 2020年 11.5% 16% 13% 8% 13% 12% 17% 14% 9% 14% 12.5% 18% 15% 10% 15% 备注 包括机场、会展、体育场馆等 包括安装、装饰、钢构 指线性工程，包括管廊、海绵城市等 包括机场、会展、体育场馆等 包括安装、装饰、钢构
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基础设施项目 3 双优化效益率 4 采购效益率 5 钢筋优化效益率 6 年度竣工项目合同工期缩短率 11% 3% 6.5% 8% 15% 550 12% 3.5% 7% 9% 15% 590 13% 4% 7.5% 10% 15% 630 指线性工程，包括管廊、海绵城市等 以产值为基数 以采购额为基数 以钢筋用量为基数 考核年竣工项目合同工期完成情况 按年均增速5% 仅考核在建及完工未结算项目，以业主确权数为基数；有收款权的100%回收。 以春节分配后为时点 7 人均产值（万元） 8 应收款回收率 80% 82.5% 85% 9 正现金流项目个数占比 10 结算项目利润占比 75% 70% 78% 72% 82% 75% 注：指标说明和具体计算公式，详见附件1。 三、组织领导
为切实加强组织领导，推进各项工作措施的落实，成立局“低成本运营战略”实施工作领导小组，并下设工作小组。
（一）领导小组 组 长：总经理
成 员：局副总经理 三总师 （二）工作小组 组 长：李永明
成 员：黄文生 杨曰胜 杨宏选 王学士 苑玉平 王为兵
凌长连 刘 涛 谢圣美 赵鹏飞 李万勇 张素英李 春 张景龙 于召辉 惠乐怡 姚勤波 车玉敏
工作小组办公室设在商务管理部，负责牵头组织与协调工作。
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四、重点工作
（一）统一管理思路，打造成本领先优势
1.提高认识。在当前市场经济形势下，低价竞标成为新常态，成本成为客户选择的重中之重，同时随着市场经济的规范和客户自身管理的成熟，开源创效遇到瓶颈，但企业对利润的追求一直未变。因此，实施低成本运营战略，是赢得更高的市场占有率和更多的利润、成为行业成本领先者的重要举措。
2.加强宣贯。各级主要领导要积极营造低成本运营的文化氛围，把“人人都是成本管理者，人人都是利润创造者”的理念宣贯到员工中去，追求“过程精益和价值最大”，形成员工的价值观和低成本行为习惯，从而为企业带来相对于竞争对手更持久的成本优势。
（二）拓展商业模式，规模与品质并重
1.延伸产业链。通过向项目投资、设计、咨询、融资、建造、运营一体化模式发展，为客户提供一站式、全方位的价值创造，实现各方成本最优。各单位要积极向投资、设计、运营的产业链上游延伸，逐步扩大PPP、EPC类等新业态项目的占比；同时，有条件的单位可向绿色环保材料的生产、销售及专业施工等产业链下游发展，如铝合金模板、幕墙型材、产业化配套材料等生产加工，扩大企业经营范围。
2.提高合同转化率。各单位要开展项目二次经营，尤其发挥局内装饰、安装等单位协同优势，扩大自行施工范围；要主动沟通业主，通过与甲指分包签订协议，提高营业收入，增大现金流入。
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3.追求运营品质。规模决定市场地位，品质塑造影响力。各单位既要抓源头追求经济规模，又要管过程保障运营质量，还要控结果优化利润结构，通过不断追求高品质的规模，全面提升运营品质和投资效能，巩固和扩大成本竞争优势。 （三）重视速度经济，推进项目完美履约
1.加强总承包计划管理。重视事前的策划和过程的协调，对于施工方案准备、材料设备采购及进场、劳动力资源组织、现场规划、工序安排等施工环节，“两化”融合要聚焦到项目，通过推进计划管控模块管理与信息化建设，提高项目工期成本管控的质量。
2.聚焦合同工期管控，各单位要转变传统的工期管理理念，强化“工期就是效益”，严格以合同工期为管控目标，加强工期履约考核，逐年提高按合同竣工和提前竣工项目个数占比，降低工期成本。
3.强化履约资料管理。各单位要深入研习和落实《工期及费用索赔与反索赔管理指引》（局商字[2017]610号），积极识别和应对工期及费用索赔与反索赔风险，重点提升履约资料支撑作用，促使项目管理人员诚信履约、精益索赔。 （四）强化设计管理，提高设计降本能力
1.加强设计体系建设。方案设计和图纸设计是控制建造成本的关键，要加快“设计引领”为主线的制度建设、职责分工和管理流程优化，加强各专业设计人员的配置，通过建立科学的考核激励机制，激发设计人员工作的积极性和创效的能动性。 2.加强设计优化能力。通过主导设计管理，整合设计院资源
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和专家资源，推进EPC项目在初步设计、勘测设计和施工图设计阶段的设计优化前置，提高装饰、安装、钢构等专业方案设计和深化设计质量；把握项目建造标准、同类产品设计做法、设计指标情况、材料市场供求等要素，进行设计优化，实现采购便利、建造高效和成本降低。
3.加强设计协调引领。围绕成本管控，要成立设计优化小组，统一协调各专业间以及专业与设计院之间的联动，发挥项目“铁三角”主动性，将施工经验与教训加入设计，避免现场返工、降低施工难度；通过及时进行图纸交付，保证专业分包进度；通过优化各专业接口的设计做法，解决图纸的错漏碰缺等问题，降低成本浪费。
（五）加强科技支撑，提高科技创效能力
1.推行方案评价制度。施工方案应经技术组织、商务评价后实施，特别是有关工期、质量、安全的重大技术方案，项目经理要组织相关部门进行审慎研讨，经综合评价确定成本最优方案，并做好交底工作；对超高层、大型公建等项目主要施工方案应标准化、模块化；要加大新型模架体系和科技成果的推广和转化，做好使用后的总结改进，提高科技创效水平。
2.发挥BIM平台优势。贯彻“BIM+管理前置”的理念，将项目策划做细做实，助力项目精准管控；以BIM为抓手，助推项目设计优化与深化工作，从设计源头降本增效；利用BIM技术对施工组织设计、施工方案反复模拟，做到工艺可行、工期可控、安全可靠、成本最省；推广BIM虚拟技术，替代传统安全体验区、质量样板等实体，降低成本投入；应用BIM项目管理平台，实现
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参与各方信息共享，提高项目管理效率，降低管理投入。
3.狠抓工程质量策划。“质量关乎成本，精品源于过程”。要技术准备先行，质量策划同步，通过严格技术交底，提高工序质量，控制质量通病，检查试验合规，分包管控到位，借助“互联网+质量”信息平台，强化质量过程监管，提高工程一次成优比例，降低创奖成本和维保成本。
（六）深化招采模式，降低分供采购成本
1.强化采购管理。要降低专业分包占比，扩大主材自购范围，提高采购效益；掌握不同物资设备的品牌特点、规格型号和性能参数，研究建筑产品的功能特点，满足客户的不同需求，实现采购的经济适用；二级单位商务管理部要严格落实局标准化手册要求，审核拟招标项目的分供方、租赁方的控制价，确保采购价合理。
2.采购模式多元化。采取供应链融资模式，降低采购资金成本；推行云筑集采平台和电商采购，提高采购效率；推进战略集采、厂家直采和区域联采，实现采购规模效益。
3.建立采购数据库。生产、技术、合约和商务部门要协同建立采购数据库，包括分供商资源库、材料设备品牌库、分供指导价格库、分供招采管控要素库、分供合同范本库等；按季度发布全局同期同城主材采购成本对比情况，进行价格预警。 （七）加强精益管理，拓宽降本增效空间
1.全面实施底线管控。各单位要比对主要成本控制指标清单（详见附件1）中各项管控目标，实行底线管理，并比对项目成本管控要素集成库（详见附件3）和企业低成本管理要素集成库
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