质量、环境和职业健康安全程序文件
文件编号： DC2-25001 页 码： 1 of 7 版本/版序： A/0
产品和过程的监视与测量程序
1 目的
对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及OHS行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量，以保证方针、目标的实现。 适用于公司质量管理体系、环境管理体系和OHS管理体系日常运行的监测和测量。
2 适用范围
质量部负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行情况进行监控。
3 权责
3.1工程部负责对监视和测量设备的校准，根据需要编制内部校准规程。质量部配合对检测仪器的校准。
3.2工程部负责对偏离校准状态的监视和检测设备的跟踪处理。 3.3质量部负责对监视和检测设备、仪器操作人员的培训、考核。
4 工作程序
4.2监测 4.2.1检查内容
a．生产过程的质量控制点与监控措施； b．目标指标及管理方案的实施情况； c．重要环境因素、重点危险源的控制情况；
d．运行控制情况； 4.2.3检查实施 4.2.3.1过程质量检验
a．质量部对半成品和反应液取样进行检验。生产部各车间根据半成品检验结果决定下道工序操作.
b．过程检验当中出现的不合格品执行《不合格控制程序》 4.2.3.2体系运行情况的检查
起草人： 日 期： 制订日期：2005.09.10
审核人： 日 期： 修订日期：
批准人： 日 期： 发行日期：2005.09.20
制订部门： 质量部 发行部门： 管理部 受控状态 分发号
质量、环境和职业健康安全程序文件
文件编号： DC2-25001 页 码： 2 of 7 版本/版序： A/0
质量部负责对公司体系的运行情况进行监督检查。 4.2.3.3监查频次
a．公司体系运行情况及各部门自查情况，每月一次； b．公司目标指标及管理方案的实施情况，每月一次
c．公司质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符合性，由质量部负责检查每半年一次，记录在《法律法规符合性评价表》上。
d．生产过程质量检查，每批一次。 4.3.1原辅料、成品的测量
4.3.1.1质量部在接到各种原辅料《请验单》后，抽样并依据《原辅料质量标准》和《原辅料检验操作规程》及时进行检验。并在检验周期内出据《原辅料检验报告单》报仓库。 4.3.1.2检验不合格需对原辅料进行复检，确认不合格品执行《不合格控制程序》
4.3.1.4质量部根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度可执行不同验证方式。采购产品的验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 4.3.2成品的测量
4.3.2.1质量部依据《成品质量标准》《成品检验操作规程》对每一批成品进行抽样检测。 4.3.2.4质量部在检验周期内出据《成品检验报告单》发放给各车间。各车间凭合格《成品检验报告单》入库，仓库接到合格检验单后方可发货放行，若不合格则执行《不合格控制程序》 4.3.2.5所有成品应保留一定的复检样品，以备出现问题后追踪分析。
4.3.2.6若出现重大质量事故由质量部出据质量事故通报，传达到相关部门，并报总经理后组织进行原因分析制定纠正措施加以纠正。 4.3.3 三废控制
4.3.3.3三废车间按《废气控制程序》《废水控制程序》《固体废弃控制程序》《噪音控制程序》《化学品控制程序》，每周对公司的废弃物排放情况进行检测。
4.3.3.4测量信息按《信息沟通与交流控制程序》传递至各单位。测量出现不合格，执行《纠正和预防措施控制程序》。 4.3.4 OHS被动绩效测量
当发生OHS事故、职业病及其他体系运行不良绩效时，按《事故（事件）报告、调查和处理控制程序》调查环境及OHS测量设备的操作、维护和检定，按《监视与量测设备控制程序》执行。
5 支持性文件
5.1 不合格控制程序
产品和过程的监视与测量程序
受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）