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的，责任单位要限期整改。
5.5.4 公司QEHS管理体系外审中不符合项的纠正或预防措施，由实业管理部(安全环保部)负责检查实施效果，
外审单位进行验证。
5.5.5 纠正或预防措施的实施引起体系文件的修改与变动的，按《文件管理程序》的有关要求执行。 5.5.6 有关信息的收集，不符合原因分析，纠正与预防措施的制订、审核、实施、验证等按《记录管理程序》
记录、归档。《不符合项报告》按《信息沟通程序》传递，并按《文件管理程序》进行管理。
5.5.7 有关信息的收集，不符合原因分析，纠正与预防措施的制订、审核、实施、验证等按《记录控制程序》
记录、归档。 6 相关文件
《安全生产管理条例》 《环境保护工作条例》
监视和测量装置控制程序
1 目的
规范监视和测量装置的管理工作，以保证监视和测量装置的管理始终处于受控状态。 2 适用范围
本程序适用于××铝各单位对监视和测量装置的控制。 3 术语和定义
监视和测量装置──指监视和测量QEHS是否符合确定的要求所必需的计量器具、监测设备
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固定资产类监视和测量装置──指单位价值在2000元以上(含2000元)的监视和测量设备。 非固定资产类监视和测量装置──指价值在2000元以下的监视和测量设备以及计量器具。 4 职责
4.1 实业管理部(安全环保部)
实业管理部负责建立、保持本程序并组织实施，负责审核固定资产类监视和测量装置购置、报废申请； 4.2 计划发展部
负责审批固定资产类监视和测量装置购置计划、购置报告。 4.3 公司各单位
4.3.1 负责非固定资产类监视和测量装置购置、封存、启封、报废申请
4.3.2 负责监视和测量装置设备的日常保养、维护、定期送检和相关的日常管理工作。并对失准的监视和测量装置有权停止使用。 5 工作程序
5.1 监视和测量装置的购入
5.1.1 凡购入的监视和测量装置，都要送专业计量检定室或国家计量检定机构，按国家有关的技术标准(无标准时，应注明验收依据)进行验证。
5.1.2 固定资产类的监视和测量装置，确认合格后按公司固定资产入帐，设备由使用单位保管。 5.1.3 非固定资产类的监视和测量装置，由使用单位组织验证，并建帐、保管。 5.2 监视和测量装置的校准(检定)及标识
5.2.1 各种监视和测量装置由使用单位按国家规定的周期送检。合格后，取得专用标识。
5.2.2 法定实行强制检定的监视和测量装置，必须按国家法定机构规定的周期到指定的地点送检。非强制检定的设备按公司规定的检定周期和校准方式送检。 5.3 监视和测量装置的使用
5.3.1 各使用单位要保证监视和测量装置工作环境达到有关的技术要求。
5.3.2 各使用单位的操作人员要经过专业培训、考核。检定必须执行国家现行检定规程。
5.3.3 各使用单位要根据该设备的性能、结构及使用注意事项，制定相应的维护、保养、操作规程。
5.3.4 各使用单位计量管理人员对所属单位的监视和测量装置建立台帐，对监视和测量装置的校准状态进行监督，发现失准的设备，有权停止使用。
5.4 监视和测量装置的安装、搬运、贮存、维护保养、封存、重新启用以及停用 各使用单位根据公司计量管理体系和设备的特点制定相应详细的规定。
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5.5 检定人员的要求
5.5.1 检定人员均应取得有效的资格证书，持证上岗。
5.5.2 检定人员每年应参加地方或上级部门举办的培训班，提高人员素质。 6 相关文件
《计量器具管理办法》
《计量管理条例》《强制检定计量器具管理规定》 《计量器具使用、保养、维护制度》
《物资计量检斤及数据管理规定》
第二部分
运行控制程序
1 目的
使与重要环境因素和重大危险因素有关的活动、生产和服务得到有效控制，确保公司环境与职业健康安全目标和指标的实现，且不偏离公司环境与职业健康安全管理方针。 2 适用范围
本程序适用于与重要环境因素和重大危险源有关的活动、生产和服务。 3 术语和定义 4 职责
4.1 实业管理部（安全环保部）负责建立、保持本程序并组织实施。 4.2 各二级单位，各部门负责《运行控制程序》的贯彻执行。 5 工作程序 5.1 控制要求
5.1.1 对与重大环境因素和重大危险因素有关的活动、生产和服务进行有效控制、确保其在规定的条件下运行。 5.1.2 与重大环境因素和重大危险源有关的单位、部门，要严格执行文件或操作规程。
5.1.3要对与服务、生产和过程有关的重大环境因素和重大危险因素制定管理办法，并把管理办法中的要求通过合同、协议书的形式通报给相关方。 5.2 运行控制程序的实施
5.2.1 化学品采购、入库、存放、使用及废弃管理执行《化学危险品管理程序》；《易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品管理制度》
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5.2.2 办公系统执行《环境保护工作条例》、《厂容、绿化管理办法》。 5.2.3 能源、资源的有效利用执行《能源、资源管理控制程序》。
5.2.4 污染物的管理执行《废水管理控制程序》、《废气管理控制程序》、《噪声管理控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》、《环境监测管理办法》。
5.2.5 现场安全管理和员工劳动保护执行《安全管理和员工劳动保护管理控制程》、《安全生产管理条例》。 5.2.6 职业健康安全管理执行《女职工保护和职业病防治管理控制程序》、《安全生产管理条例》。 5.2.7 妇女职业健康安全管理执行《女职工保护和职业病防治管理控制程序》。
5.2.8 特殊作业管理执行《机动车辆管理规定》、《特种设备控制程序》、《压力容器管理制度》。 5.2.9 消防安全管理执行《消防安全管理控制程序》。 5.2.10 机动车辆管理执行《机动车辆管理规定》。 5.2.11 对相关方的管理执行《相关方管理控制程序》。 5.2.12新项目执行《新项目管理控制程序》 6 相关文件
《危险物品管理制度》 《环境保护工作条例》、 《厂容、绿化管理办法》 《安全生产管理条例》 《环境监测管理办法》、 《环境保护考核办法》 《机动车辆管理规定》 《压力容器管理制度》
化学危险品管理程序
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1
目的
为了满足公司生产需要，以防止发生泄漏、爆炸、火灾和对环境的污染，对公司使用的易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品进行有效控制，特制定本程序。 2
范围
本程序适用于公司易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品的购买、储存、使用等环节的安全防范与管理。 3 术语和定义
3.1 危险化学品：是指化学品中具有易燃、易爆、有毒及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。
3.2 剧毒物品：是指具有剧烈毒害作用，一旦发生丢失、被盗，有可能对社会和环境产生严重影响的并有公安机关列管的下列物品：各类氰化物、三氧化二砷（砒霜）、苯系。 4 职责
4.1 实业管理部(安全环保部)
4.1.1 监督购买、储存、使用易燃、易爆、危险品及剧毒物品的单位（部门），制订完善安全防范管理规章制度、措施；落实安全责任制；建立易燃、易爆、危险品及剧毒物品台帐。
4.1.2 定期对使用、保管易燃、易爆、危险品及剧毒物品的单位（部门）进行安全检查，核对台帐。对存在的问题，责令限期整改并对整改结果进行跟踪评价。
4.1.3 负责废弃危险化学品处理的监督管理，组织或协调调查重大危险化学品的污染事故和生态事故破坏事件，负责安排有毒化学品事故现场的应急监测。
4.1.4 统计公司各单位储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报政府有关部门。
4.1.5 负责对储存、使用危险化学品单位的安全评价报告的审查和安全管理制度的审批。 4.2 各使用单位
4.2.1 使用单位的供应部门
负责易燃、易爆等危险化学品和有毒物品在采购、运输、保管及配送过程中的安全管理。 4.2.2 具体使用单位 负责使用过程中的安全管理。 4.3 保卫消防中心
4.3.1 协助公安部门调查、侦破易燃、易爆、危险品及剧毒物品丢失、被盗案件。 4.3.2 炸药、雷管等物品在采购、运输以及保管过程中的安全管理。